✒️SAP SD La creación de facturas
SAP SD La creación de facturas
Crear, modificar y visualizar un documento de facturación, a partir de un documento de ventas y de una entrega.
Transacción Vf01 (Crear).
(Factura no ha sido creada), se visualiza el Log de Errores- Dependiendo de cómo esté configurado el circuito, se nos permite facturar el pedido o la entrega.
Transacción Vf03 (Visualizar).
Visualizar el flujo de documentos, para tomar nota de la entrega asociada, luego Se factura dicha entrega: El documento de factura toma datos que necesita tanto del pedido como de la entrega, de esta forma nos aseguramos de que se facture exactamente lo que se vendió y que no se puede alterar.
Se visualiza la factura asociada al circuito. Se genera automáticamente el documento contable que aparece como “no compensado” hasta que el cliente realice su pago.
Facturar una nueva entrega: Se ingresa el número de documento a facturar, el sistema manda un mensaje avisando que la factura no ha sido creada. Se visualiza el log de errores.
En este caso, el error se debe a que la entrega aun no fue contabilizada.
El sistema no permite facturar una entrega, si aún no se realzó la salida de mercancía. Esta restricción tiene el objetivo de evitar inconsistencias entre lo que se retiró del almacén y lo que se le factura al cliente.
Otra forma de facturar un documento es a partir del documento de ventas mismo.
Facturar un pedido de nota de crédito: Para anular un documento de facturación, se debe crear un documento de anulación. El sistema copia los datos del documento modelo a la anulación y traspasa una contrapartida a finanzas.
El documento modelo del documento de facturación (la entrega de la factura anulada), se puede facturar de nuevo. En el sistema estándar, los abonos pueden anularse mediante la clase de factura S2.
Si no se desea traspasar automáticamente datos de contabilidad a gestión financiera, tales datos de ciertas clases de factura, se puede fijar un bloque de contabilización para esa clase de factura. El sistema crea los documentos contables, solo si se ha liberado previamente los documentos de facturación.
O puede haber un error y el sistema no pueda contabilizar las facturas.
Para estos dos ejemplos: Se accede transacción VFX3 (Visualizar las facturas bloqueadas).
El sistema muestra un reporte con un listado de facturas que permanecen bloqueadas para la contabilidad, y un detalle de las mismas. Podemos seleccionar una de ellas y liberarlas.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Guillermo Antonio Rolong Mejia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Guillermo Antonio Rolong Mejia
Profesión: Ingeniero Industrial - Colombia - Legajo: LZ61U
✒️Autor de: 122 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero industrial, con 12 años de experiencia en el área administrativa y facturación electronica en el sector industrial y salud. amplio conocimiento en análisis administrativo y financiero.
Certificación Académica de Guillermo Rolong