Anulación
Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automaticamente se crea una contrapartida a gestión financiera.
el documento de facturación que se haya anulado se encuentra liberado para un posterior refacturación(entrega o pedido).
para la anulación de un documento de facturación no es necesario customizaciones especiales en lo que refiere al control de copia
tenemos posibilidad de anular solo posiciones de un documento de facturación de forma individual.
si el doc de facturación no se ha transferido a la contabilidad financiera (por bloqueo, determinación errónea de cuentas o precios), al anularse los documentos inferidos, sólo quedan en la gestión comercial, pero si hubiese impactado en FI, se debe generar en la anulación la contrapartida necesaria para la contabilidad financiera.
Abono y nota de cargo.
las notas de crédito(abonos) y notas de débito(cargo) se pueden crear con referencia a una solicitud de nota de crédito(solicitud de abono) o una solicitud de nota de débito(solicitud de cargo) o directamente desde una factura, si no se desea realizar una gestión de liberación en el procedimiento de las reclamaciones
podemos tener solicitudes de abono y de cargo que se crean de la siguiente manera:
-sin referencia a una operación comercial anterior
-con referencia a un pedido
-con referencia a un documento de facturación
dentro del customizing de la clase de doc. de ventas se puede controlar si el sistema debe determinar un bloqueo de factura.
el usuario autorizado podrá desbloquear:
-Liberará el pedido de solicitud(cargo o abono) luego de haberlo verificado
-rechazará posiciones de las solicitudes indicando un motivo de rechazo sobre las solicitudes
EL MOTIVO DE RECHAZO PUEDE CONTROLAR SI LA POSICIÓN:
- se copia el abono o cargo con valor 0(cero)
-no aparece en el abono o cargo
WORKFLOW EN SOLICITUDES DE ABONO
puede determinarse si el valor de la solicitud de abono es inferior a un valor limite minimo el sistema lo libera automaticamente
PROCESO DE CORRECION DE FACTURA
El proceso de correción es una combinación de solicitud de abono y solicitud de nota de cargo.
se genera un credito completo por la posicion de la factura erronea y por otra parte se corrige y se carga la posicion de la factura erronea y la diferencia resultante representa el valor total a abonar
EL PROCESO DE CORRECCION CONSISTE EN UNA DUPLICACIÓN DE POSICIONES, PARA CADA POSICIÓN DE FACTURA SE CREAR UNA SEGUNDA POSICION
PRIMERO LAS DE CREDITO Y LUEGO LAS DE DEBITO
LAS DE CREDITO NO SE PUEDEN MODIFICAR, PUESTO QUE EL SENTIDO ES ANULAR LA POSICION ORIGINAL QUE ESTABA INCORRECTA
LA POSICION DE DEBITO SI ES POSIBLE LA MODIFICACIÓN EN PRECIOS Y CANTIDADES
DEVOLUCIONES
el proceso comercial puede requerir el aceptar mercancías por parte de un cliente debido a una reclamación
tienen similaritud a las solicitudes de abono
el abono en devoluciones: el abono se factura basado en pedido devolucion y no en el doc de entrega
puesto que la entrega puede requerir procedimiento de calidad para esperar ingreso o contabilizacion de entrada
Disponibilidad Laboral: FullTime 
