✒️SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
Lección 3. Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
*En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a gestión financiera.
*Para la anulación de un documento de facturación no es necesario customizaciones especiales en lo que refiere al control de copia.
*Si el documento de facturación no se ha transferido a la contabilidad financiera (Por bloqueo, determinación errónea de cuentas o precios), al anularse los documentos inferidos solo quedan en la gestión comercial. Pero si el documento original de facturación hubiese impactado en FI, se debe generar en la anulación la contrapartida necesaria para la contabilidad financiera.
*Las notas de crédito (abonos) y notas de débito (cargo) se pueden crear con referencia a una solicitud de nota de crédito (solicitud de abono) o una solicitud de nota de débito (solicitud de cargo) o directamente, desde una factura, si no se desea realizar una gestión de liberación en el procedimiento de las reclamaciones.
*Es posible tener solicitudes de abono y de cargo que se crean de la siguiente manera: Sin referencia a una operación comercial anterior, con referencia a un pedido, con referencia a un documento de facturación.
*Una solicitud de abono, cargo o devolución es liberada mediante la eliminación del bloqueo de factura en el documento de ventas. Si la reclamación no corresponde, el usuario responsable puede rechazar una posición o todo el documento, mediante un motivo de rechazo. Esta posición (o el documento) no se transferirá a la factura con importe alguno.
*El procedimiento del workflow, dentro del tratamiento del abono, da garantía que el proceso finaliza con la liberación del usuario responsable y dueño de la tarea. El responsable tiene la libertad de rechazar, liberar o tratar la solicitud de abono.
*El proceso de corrección de factura es una combinación de solicitud de abono y solicitud de nota de cargo.
*Siempre será un requisito que la solicitud de corrección de factura se cree con referencia a una factura, no con referencia a un pedido, consulta o entrega.
*El proceso comercial puede requerir el aceptar mercancías por parte de un cliente debido a una reclamación, éstas son devoluciones. Las devoluciones tienen un procedimiento similar a las solicitudes de abono, se realizan con referencia a una factura o un pedido.
*Las devoluciones tienen en su flujo una entrega entrante de mercaderías.
*Abono en devoluciones: El abono se factura basado en el pedido devolución y no en el documento entrega, puesto que la entrega, puede requerir procedimientos de calidad para esperar el ingreso o contabilización de la entrada.
Cómo se asigna una anulación a una clase de factura: Se debe seguir la siguiente ruta: SPRO, IMG Referencia SAP, Comercial, facturación, documento de facturación, definir clases de factura.
Cómo definir el motivo de rechazo para una solicitud de abono: Se debe seguir la siguiente ruta: SPRO, IMG Referencia SAP, Comercial, ventas, documento de ventas, posición de documento de ventas, definir motivo de rechazo.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Leidy Juliana Marin Ramirez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Leidy Juliana Marin Ramirez
Profesión: Especialista Logística Empresarial - Colombia - Legajo: UX94D
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi nombre es leidy juliana m, tengo conocimientos a nivel de soporte funcional en sap en sus diferentes módulos. mi objetivo laboral se encuentra basado en el manejo y parametrización del módulo sd.
Certificación Académica de Leidy Marin