✒️SAP MM / Información principal del Documento Por Nelson Zanabria Rios
SAP MM Información principal del Documento
1. Información de los documentos. Se utilizará la TX ME23N para acceder al Pedido y hacer el seguimiento de los datos de cabecera y de los ítems de los documentos. Además posicionándonos sobre un dato y pulsando "F1" obtenemos un texto explicativo de ayuda.
1.1. Datos del Encabezado. Para mayor claridad, los datos se agrupan por cabecera e ítems y por concepto o solapas.
- Número del Documento. Cada documento tienen un número que lo identifica y al cual se asocia la información.
- Clase de Documento. Se elige al crear un nuevo documento. La clase estándar es la "NB".
- Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad. Al estar en la cabecera serán válidos para todo el documento.
- Condición de Pago. Es el código de la Condición de pago pactada con el proveedor y los datos restantes a los detalles de la condición.
- Incoterms. Establecen reglas a nivel internacional a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer transacciones comerciales.
- Moneda. Se refiere a la moneda del documento y se aplica a todos los ítems, pero puede ingresar los valores de los mismos en otras monedas y SAP hace la conversión respectiva.
- Tipo de Cambio. Es el valor de la conversión entre la moneda local (de la sociedad que crea el pedido) y el documento.
- Textos. Existen varios conceptos (texto de cabecera Nota de cabecera, etc.), esto indica los distintos conceptos de textos o aclaraciones que podemos incluir en la cabecera del documento. Un tilde verde mostrado indica la presencia de texto en ese segmento.
- Dirección. Indica los datos comerciales del proveedor (dirección, teléfono, ciudad, etc.).
- Estrategia de Liberación. Informa de la estrategia de liberación asignada al documento, los niveles de aprobación y el estado de cada uno de ellos. El indicador de liberación dará información del estado actual.
1.2. Datos de los Ítems. Se asocian los grupos de datos con cada solapa del ítem.
- Lote. Código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza.
- Grupo Artículos. Dato que agrupa materiales o servicios.
- Mat.prov. Hace referencia al código utilizado por el proveedor para este producto o servicio. Puede ayudar cuando nuestro maestro de datos agrupa muchos artículos similares.
- Cantidades y Unidades.
* Cantidad. Cantidad solicitada al proveedor.
* Cantidad pedida en la unidad del almacén. Se hace referencia a esta cantidad debido a que las unidades definidas en SAP podrían diferir de las utilizadas por el Proveedor.
* Unidad Pedido / precio. Establece la relación de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente.
* Unidad pedido / almacén. Indica la relación entre unidades solicitadas y la empleada en el almacén.
- Reparto. Permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. Se puede completar varias líneas especificando cada una la fecha de entrega deseada y la cantidad.
- Entrega. Definen las condiciones de entrega.
* Tol.exc.sum. Indica en porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada.
* TolSumIncomp. Porcentaje de tolerancia de mercadería faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida.
* Tipo de Stock. Indica si la mercadería recibida se puede utilizar directamente, debe superar un proceso de Control de Calidad o será bloqueada hasta su aceptación por el responsable.
* Plaz.entr.prev. Cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercadería.
* TmpoTratEM. Indica cantidad de días que demora en la empresa el trámite físico y administrativo de recepcion de mercadería.
* Entrada mcía. Indica que el pedido espera una entrada de mercadería.
* EM no valorada. Define que al recibir la mercadería la posición no será valorizada y por tanto no incrementará su valor de inventario ni generará un documento contable asociado.
* Entrega final. Al habilitare manual o automáticamente impide nuevos movimientos de stock asociados a esta posición.
- Factura. Hace referencia al proceso de facturación.
* RecepFactura. Tildando este campo, se indica que dentro del proceso de compras asociado a este pedido, se debe recibir y verificar la factura del proveedor.
* Factura Final. Tildando este campo, se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición.
* VerFactEM. Tildando esta opción, se indica al sistema que primero se debe efectuar la entrega de mercadería y luego verificar la factura, aunque SAP permite invertir el orden.
* Ind.impuestos. Se indica el código IVA correspondiente al proveedor y tipo de operación.
- Condiciones. Involucra todos los conceptos formadores del costo.
- Dirección. Especifica la dirección a la cual el proveedor entregará la mercadería o prestará el servicio. Normalmente es la dirección del Centro que origina la compra, pero en subcontrataciones, ventas u operaciones especiales se puede modificar.
2. Valores propuestos. Permite definir para cada usuario valores propuestos para cada transacción indicándole al sistema que cada vez que se cree un pedido nuevo (una SolPed, Contrato, etc.), asuma valores predeterminados para ciertos campos.
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Sobre el autor
Publicación académica de Nelson Marcelo Zanabria Rios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Senior
Nelson Marcelo Zanabria Rios
Bolivia - Legajo: MZ98G
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Soy una persona proactiva con capacidad para formar parte de un equipo de trabajo que busque alcanzar objetivos definidos.
Certificación Académica de Nelson Zanabria
Disponibilidad Laboral: FullTime 
