✒️SAP MM / Información principal del Documento Por Marcos Garcia
SAP MM Información principal del Documento
Información principal del Documento
Datos del Encabezado
Número del Documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociara toda su información. La definición estándar de SAP traerá el rango 4500000000 a 4599999999. No obstante, te recuerdo que SAP permite que cada empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente.
Clase de documento: Al crear un nuevo documento se elige una clase de documento de la lista disponible:
- EUB-Clpedido int DFPS
- UB-Pedido de traslado
- DB-Pedido Dummy
- NB-Pedido estandar
- FO-Pedido marco
- ENB-Pedido normal DFPS
La clase NB es la clase estándar,, pero la empresa puede definir tantas clase diferentes como lo requieran sus procesos de negocios. Determina la numeración, estado de los datos a ingresar y otras opciones.
Org Compra, Grupo de Compra y Sociedad: Están a nivel de cabecera y son válidos para todo el documento.
Condición de Pago: se refiere el código de la condición de pago pactada con el proveedor.
Inconterm: establece reglas a nivel internacional, a las que se somete el vendedor y el comprador para establecer transacciones comerciales.
Moneda: Se refiere a la moneda del documento y será aplicable a todos los ítems. SAP permite a nivel de ítem ingresar valores de en otras monedas, el sistema realiza la conversión.
Tipo de cambio: se trata del valor de conversión entre la moneda local y la del documento.
Textos: Esto indica los distingos conceptos de texto o aclaraciones que se puede incluir en la cabecera del documento.
Dirección: indica los datos comerciales del proveedor, esto es, dirección, teléfono, ciudad, etc.
Estrategia de liberación: informa la estrategia de liberación asignada en el documento, los niveles de aprobación y estado (indicador de liberación).
Datos de los ítems:
Lote: es un código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proveo de fabricación que lo identifica. Los casos más comunes son los utilizados a nivel de producción.
Grupo de articulos: se trata de un dato para agrupar materiales o servicios.
Matprov: hace referencia al código utilizado por el proveedor para este producto o servicio.
Cantidades y Unidades:
- Cantidad: es la cantidad solicitada al proveedor..
- Cantidad pedida en la unidad del almacén: se hace referencia a esta cantidad debido a que las unidades en SAP pueden diferir.
- Unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precio considerando las unidades.
- Unidad pedido / almacén: se indicara la relación entre las unidades solicitadas y empleadas en el almacén.
Repartos: permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas.
Entrega: mediante esta coleccion de datos se define las condiciones de entrega:
- Tol.exc..sum: se indicara mediante un porcentaje el maximo exceso permitido en la entrega respecto a la solicitada
- TolsumIncomp: porcentaje de tolerancia de mcia faltante en la entrega vs cantidad pedida
- Tipo de stock: se indica si la mcia al ser recibida, sera utilizada directamente, debera superar un proceso de calidad o sera bloqueada hasta su aceptacion.
- Plazentreprev: es una cantidad de dias en que se ritne previsto recibir la mcia.
- TmpoTratEM: cantidad en dias que demora la empresa para recepcionar la mcia.
- Entrada Mcia: indica que este pedido espera una entrada mcia.
- EM no valorada: la posicion no sera valorada, por lo tnto no incrementara el inventario, ni generara un doc contable.
- Entrega final: una vez que q el campo este marcado, se impidira nuevos movimientos al stock.
Factura
- RecepFactura: con este campo tildado se estara indicando que dentro del proceso de compra asociado a este pedido debera ser recibida y verificada una fact de proveedor
- Factura final: al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas fact asociadas.
- VerFactEM: cuando es tildad esa opcion se indica al sistema que primero debe ser EM y luego la Verf de fact. Igual SAP permite invertir el orden.
- Ind.impuestos: se indicara el codigo de IVA correspondiente al proveedor.
Condiciones: esta seccion del item involucra todos los conceptos formados por el costo, precio bruto, iva flete, seguros y demas.
Direccion: Es donde el proveedor debe entregar la mcia.
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Sobre el autor
Publicación académica de Marcos Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Senior
Marcos Garcia
Profesión: Técnico - Argentina - Legajo: JK77E
✒️Autor de: 93 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Marcos Garcia
Disponibilidad Laboral: FullTime
