✒️SAP MM / Información principal del Documento Por German Giovannini
SAP MM Información principal del Documento
Información principal del Documento
la información principal que compone un documento de compra en SAP. Esta información es crucial para entender, gestionar y rastrear el proceso de adquisición.
Información Principal del Documento de Compra
Un documento de compra en SAP MM contiene una gran cantidad de información organizada en diferentes niveles: la cabecera del documento y las posiciones individuales. Aquí te presento un resumen de la información más importante en cada nivel:
1. Cabecera del Documento: La cabecera contiene información general que aplica a todo el pedido de compra.
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Datos de Organización:
- Clase de Documento: Define el tipo de pedido (estándar, subcontratación, etc.) y controla el flujo del documento.
- Organización de Compras: Unidad organizativa responsable de la negociación y las condiciones de compra.
- Grupo de Compras: Grupo de compradores específico dentro de la organización de compras responsable del pedido.
- Sociedad: Entidad legal (empresa) dentro del grupo empresarial a la que pertenece la organización de compras.
- Centro: Planta o ubicación donde se recibirán los bienes o se prestarán los servicios (este puede también definirse a nivel de posición).
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Datos del Proveedor:
- Proveedor: El socio comercial que suministrará los bienes o servicios. Se identifica por un número de proveedor.
- Organización de Compras del Proveedor (si aplica): Organización de compras específica del proveedor.
- Moneda del Documento: La moneda en la que se realiza la transacción.
- Condiciones de Pago: Términos acordados para el pago al proveedor (por ejemplo, plazo, descuentos).
- Incoterms: Términos comerciales internacionales que definen las responsabilidades del comprador y el vendedor en la entrega.
- Lugar de Destino: La ubicación donde se deben entregar los bienes (si es diferente del centro).
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Fechas:
- Fecha del Documento: La fecha en que se creó el pedido de compra.
- Fecha de Entrega Deseada (puede estar también a nivel de posición): La fecha solicitada para la entrega de los bienes o servicios.
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Información Adicional:
- Número de Pedido del Cliente (si aplica): El número de referencia del pedido del cliente que originó esta compra.
- Nuestro Número de Referencia: Un número de referencia interno para el pedido de compra.
- Textos de Cabecera: Notas o comentarios generales para el proveedor o uso interno.
2. Datos de la Posición: Cada posición dentro del pedido de compra detalla un artículo o servicio específico que se va a adquirir.
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Datos del Material/Servicio:
- Número de Material (si aplica): El código único del material en el sistema.
- Descripción de la Posición: Una descripción textual del material o servicio.
- Cantidad de Pedido: La cantidad que se va a pedir del material o servicio.
- Unidad de Medida: La unidad en la que se pide el material o servicio (por ejemplo, EA, KG, L).
- Grupo de Artículos: Clasificación para agrupar materiales o servicios similares.
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Precio y Valor:
- Precio Neto: El precio unitario acordado por el material o servicio.
- Moneda de la Posición (normalmente la misma que la de la cabecera): La moneda del precio.
- Condiciones de Precio (si aplica): Descuentos, recargos, impuestos asociados a la posición.
- Valor Neto de la Posición: El resultado de multiplicar la cantidad por el precio neto (antes de impuestos y descuentos a nivel de cabecera).
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Entrega y Almacenamiento:
- Centro: La planta donde se recibirán los bienes o se prestarán los servicios (puede heredar el valor de la cabecera).
- Almacén (si aplica): El almacén específico dentro del centro donde se almacenarán los materiales.
- Fecha de Entrega Deseada: La fecha solicitada para la entrega de esta posición específica (puede diferir de la fecha de entrega de la cabecera).
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Imputación (si aplica):
- Tipo de Imputación: Indica a qué objeto de costo se imputará la compra (por ejemplo, centro de costo, orden CO, proyecto, activo fijo).
- Objeto de Imputación: El número específico del objeto de costo (por ejemplo, número de centro de costo, número de orden CO).
- Cuenta de Mayor: La cuenta contable a la que se registrará el gasto.
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Textos de Posición: Notas o comentarios específicos para esta posición.
Información Adicional Importante:
- Historial del Pedido: SAP rastrea todos los documentos subsiguientes creados en referencia al pedido de compra (por ejemplo, entradas de mercancías, facturas). Esto permite un seguimiento completo del proceso de compra.
- Datos de Confirmación: Si se utilizan confirmaciones de pedido por parte del proveedor, esta información también se almacena en el pedido de compra.
- Anexos: Se pueden adjuntar documentos relevantes al pedido de compra (por ejemplo, especificaciones técnicas, planos).
Entender esta información principal es fundamental para trabajar eficazmente con los pedidos de compra en SAP MM. Permite a los usuarios crear pedidos precisos, realizar el seguimiento de las entregas, gestionar las facturas y analizar los datos de compra.
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Sobre el autor
Publicación académica de German Andres Giovannini, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Expert
German Andres Giovannini
Profesión: Gestión de Activos y Mantenimiento - Argentina - Legajo: PP75K
✒️Autor de: 186 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Master Power BI for SAP
- Carrera Consultor SAP PM
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
- Curso Introducción SAP
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Líder en confiabilidad y mantenimiento con 21 años de experiencia en minería. experto en sap y gestión estratégica de activos, enfocado en optimizar la productividad y reducir costos mediante kpis y m
Certificación Académica de German Giovannini
