Informacion principal del documento
la tx ME23N accedes a un pedido y se hace el seguimiento de los datos. si te posicionas en un dato y pulsas f1 obtienes el dato explicativo.
1.1 Datos del encabezado
los datos son mencionados y agrupados por cabecera e items por un lado y solapas por el otro.
*Numero del documento, tiene un numero que te permite identificarlo, se asocia a su informacion, la secuencia es 4500000000 a 4599999999, sap te permite que una compañia respete la numeracion o cree una conveniente de acuerdo a su parametrizacion.
*Clase de documento, se elige de acuerdo a lo que esta en la lista disponible:
EUB- Pedido int DFPS
DJF E-SAP-Pedido
UB- Pedido de traslado
DB- Pedido dummy
NB- Pedido estandar
FO- pedido marco
ENB- pedido normal DFPS
La NB es el estandar, pero la empresa puede definir las clases como se requiera en sus procesos
*Organizacion de compras, grupo de compras, sociedad.. estos datos de cabecera seran validos para todo el documento
*Condicion de pago, se refiere a los dias de credito pactado con el proveedor
*Incoterms, se refiere a las reglas a nivel internacional a las que se somete el vendedor y comprador para las transacciones comerciales, donde entregan y de quien es la responsabilidad que se haya acordado.
*Moneda, se refiere a la moneda del documento y se aplica a todos los items aunque sap permite ingresar el valor en otras monedas y el sistema hace la conversion correspondiente.
*Tipo de cambio, es el valor de conversion entre la moneda local, mo puede cambiarse una vez que se ingresa una factura.
¨*Textos, se observan que son los textos de cabecera, nota de cabecera entre otros, podemos añadir alguna aclaracion ahi mismo
*Direccion, indica los datos comerciales del proveedor, direccion, telefono, ciudad, etc, se accede a la totalidad de los datos.
*Estrategia liberacion, se asigna al documento, los niveles de aprobacion, se puede ver el estado de el documento, puede ser pendiente o aprobado y el indicador de liberacion nos da el estado actual que puede ser sin liberar, parcial o totalmente liberado.
1.2 Datos de los items
*lote, es un codigo que idenfidica cuando se elaboro un proceso de fabricacion, usualmente se aplica en productos farmaceuticos y alimenticios
*Grupos articulos, agrupa materiales o servicios con el fin de planificar compras, efectuar estadisticas o reportes especiales.
*Mat prov, es el codigo que el proveedor de ese producto lo identifica y se reduce que el proveedor te entregue un material que no es.
*Cantidades y unidades,
>Cantidad, es la que se solicita al proveedor
>Cantidad pedida en la unidad del almacen, hace referencia a la cantidad a que las unidades definidas en sap puedan definir las utilizadas por el proveedor
>Unidad pedido/precio, permite establecer la relacion de los precios considerando las unidades mencionadas
>Unidad pedido/almacen, undica la relacion entre las unidades asociadas y las empleadas en el almacen
*Reparto, permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades, pueden completar varias lineas especificando en cada fecha de entrega deseada y la cantidad involucrada
*Entrega, define las condiciones de entrega
>tol. exc. sum, se indica mediante un porcentaje el maximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada
>tolsumlncomp, porcentaje de tolerancia de mercaderia faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida
>tipo de stock, se indica a la mercaderia al ser recibida, se puede usar directamente, supera un proceso de calidad o es bloqueada hasta su aceptacion.
>Plaz, entr.prev, es una cantidad de dias en que se tiene previsto recibir la mercaderia, esto basado en el material y lo informado por el proveedor
>tmpo tratEM, indica la cantidad de dias que demoramos en la compañia el tramite fisico y administrativo de recepcion de la mercaderia.
>Entrada mcia, indica que el pedido espera una entrada de mercancia
>Entrega final, cuando se tilde este paso ya sea manual o automatico al completar la entrega del material te impide hacer nuevos movimientos al stock asociado a esta posicion
*Factura, hace referencia al proceso de facturacion con los sigiuientes datos,
>Recepfactura, con este campo se indica que la factura debe ser recibida y verificada del proveedor.
>Factura final, al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posicion,
>VerFactEM, se tilda para indicar al sistema que primero debe ser efectuada a la entrada de mercancia y luego verificada, sap te permite invertir el orden del proceso, se ingresa primero la factura y luego la EM.
>ind,impuestos, el codigo del IVA corresponde al proveedor y tipo de operacion
*Condiciones, contempla los costos, (PBXX, NAVS, SKTO) para incluir conceptos del valor del item, como su precio bruto, IVA, Descuentos, Seguros, Fletes.
*Direccion, especifica la direccion del proveedor que debe entregar la mercancia o prestar el servicio que corresponde a la direccion del centro que origina la compra, en el caso de subcontrataciones, ventas u operaciones especiales se puede modificar.
2 Valores propuestos,
en parametrizaciones personales, en esta opcion permite definir para cada usuario los valores propuestos de cada transaccion, con ello te ayuda a tener valores predeterminados en ciertos campos, (centro, grupo de compras, solicitante)