me23n Visualizar pedido
Datos del encabezado :
-Número de documento , sap permite que cada empresa respete la numeración estandar o la personalice.
-Clase de documento: pedido estandar, pedido de tralado, pedido por consignació, etc.
-Organización de compras, grupo de compras, sociedad.
-condición de pago: código de condición pactada con el proveedor.
-Incoterms:establecen reglas a nivel internacional, a las q se somete el vendedor y el comprador para establecer las transacciones.
-Moneda
-Tipo de cambio
Textos
-Dirección: datos comerciales del proveedor.
-Estrategia de Liberación
DATOS DEL ITEM
Datos de material:
-Lote
-Grupo de articulos
-Material Proveedores
Cantidad y unidades:
-Cantidad
Cantidad pedida en la unidad del almacén
-Unidad pedido/precio
-Unidad pedido / almacén
-Reparto
Entrega:
-Tol.exc.sum.- se indicará mediante un porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada.
-TolSumIncomp.- porcentaje de tolerancia de mercancía faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida.
-Tipo de stock: se indicará si la mercancía al ser recibida, podrá ser utilizada directamente, deberá superar un proceso de Control de Calidad o será bloqueada hasta su aceptación por el responsable correspondiente.
-Plaza.entr.prev: es una cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercancía.Esto estará basado en el material y lo informado por el proveedor
-TmpoTratEM: india la cantidad de días que demora en la compañía el trámite físico y administrativo de recepción de mercancía.
-Entrada mcía: indica que el pedido espera una entrega de mercancía
-EM no valorada: define al recibir la mercancía, la posición no será valorizada y por tanto no incrementará el valor del inventario ni generará un documento contable.
-Entrega final:toda vez que el campo sea marcado al completar la entrega de la mercancía, se impedirán nuevos movimientos al stock asociados a esta posición.
Factura:
-Recepción de factura: con este campo marcado se estará indicando que dentro del proceso de compras asociado a este pedido será recibida y verificada la factura del proveedor.
-Factura Final: al marcar este campo se impedirá el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición.
-VerFactEm: cuando es marcada esta opción se indica al sistema que primero debe ser efectuada la entrada de mercancía y luego verificada la misma, Sap permite invertir los pasos.
-Ind. impuestos: se indicará el código de IVA correspondiente al proveedor y tipo de operación.
Condiciones: indica los conceptos formadores del costo como su precio bruto, IVA, descuentos, flete, seguros,etc.
Dirección: se indica la dirección a la cual será entregada la mercancía
Valores propuestos, se personalizan los detos para que aparezcan en todos los pedidos.