✒️Publicaciones SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

Transacciones Clásicas de contabilización de documentos Las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de Acreedores Transacción F-43 Finanzas-->Gestión Financiera-->Acreedores-->Contabilización-->Factura General Primera pantalla se ingresan los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema ya trae como propuesta clase de documento KR-Factura Acreedor y clave de contabilización 31-Imputación de acreedor en el haber. Datos a completar en cabecera Fecha Documento y contabilización...

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1- Transacciones Clásicas de Contabilización de documentos Hemos visto como contabilizar documentos con cuentas de mayor con la transacción F-02. En el caso de deudores y acreedores la transacción es muy similar solo que incorporaremos otras clases de cuentas. Veremos que las pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. Las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo. 2- Facturas de Acreedores En este punto veremos las principales características para el ingreso de documentos de acreedores ya sean...

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TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS 1. Transacciones Clásicas de contabilización de documentos: Veremos diferencias con la contabilización de la transacción F-02, se utilizaran mascaras de la transacción FB01. 2. Facturas de Acreedores: En este punto veremos las principales características para el ingreso de documentos de acreedores ya sean Facturas, Notas de Crédito o Notas de Débito. TRANSACCION F-43, en la primera pantalla se mostrara los datos de cabecera, SAP trae por defecto la clase de documento KR – Factura Acreedor, y la clave de contabilización 31 imputación de acreedor al haber. · Datos a completar...

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TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS TRANSACCIONES CLÁSICAS / F-02 - Contabilización general Continuar con el modelo de la Transacción Básica FB01 - Contabilizar documento que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo. FACTURAS DE ACREEDORES F-43 SAP trae predeterminado la clase de documento KR - Factura Acreedor y la clave de contabilización 31 - Imputación de acreedor en el haber. Completamos: Fechas de documento y contabilización; Sociedad; Moneda y TC; Referencia y Texto Cabecera. Posición 1- Completamos Clave de Contabilización: Trae propuesta la 31 – Factura acreedor Cuenta: Elegir el número...

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TRANSACCIONES CLASICAS DE CONTABILIZACIONES DE DOCUMENTOS En la unidad 2 hemos visto como contabilizar documentos con cuentas de mayor con la transaccion F-02. En el caso de deudores y acreedores la transaccion es muy similar solo que incorporaremos otras clases de cuentas. Veremos que las pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. Facturas de Acreedores En este punto veremos las principales caracteristicas para el ingreso de documentos de acreedores ya sean Facturas, Notas de Credito o Notas de Debito. En la primera pantalla deberemos ingresar los datos de cabecera y la primera posicion del documento. El sistema ya trae como propuesta la clase de docuemtno KR- Factura acreedor...

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Unidad 3; Lecciòn: Transacciones Clasicas de contabilizacion de documentos. 1.- En el caso de deudores y acreedores la transacciòn es muy similar a las usadas en Libro Mayor, con algunas diferencias en los datos que son obligatoris. 2.- Facturas de Acreedores: registro de facturas, notas de credito o notas de debito (transacciòn F-43) En la primera pantalla se ingresa los datos de cabecera y la primera posiciòn del documento. El sistema ya tras como apropuesta la clase de documento KR (Factura Acreedor) y la clave de contabiliacion 31 Imputacion Acreedor en el haber. En los datos de cabecera se deben completar los siguiente campos: Fecha de documento y contabilizaciòn, Clase de documento y Sociedad; Moneda...

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1.- Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos Pantalla similar a la F-02 pero con algunas pequeñas diferencias 2.- Facturas de Acreedores (Transacción F-43) Se usa para Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito. Al entrar el sistema propone la clase "KR - Factura Acreedor" y la clave "31 - Imputación de Acreedor en el Haber". Cabecera del Documento: Fecha del Documento y Contabilización Clase de Documento y Sociedad Moneda y Tipo de Cotización Referencia y Texto de Cabecera Posición del Documento: Clave de Contabilización Cuenta (Código de Acreedor o Deudor según corresponda) Importe ...

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Unidad 3: AR Y AP Transacciones contables. Lección:Transacciones clásicas de contabilización de impuestos Transacciones clásicas de contabilización de documentos La transacción F-02 para contabilizar documentos con cuenta mayor. Transacción similar solo que incorporaremos otras clases de cuentas. Pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. NOTA: Las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de Acreedores: Ruta de SAP: Finanzas-> Gestión Financiera-> Acreedores->...

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TRANSACCIONES CLÁSICAS PARA DOCUMENTOS Para contabilizar facturas de acreedor (KR) usamos transacción F-43 CLAVES DE CONTABILIZACIÓN FACTURA ACREEDOR (KR) 40 DEBE 31 HABER Para contabilizar facturas de deudor (DR) usamos transacción F-22 CLAVES DE CONTABILIZACIÓN FACTURA DEUDOR (DR) 01 DEBE 50 HABER La diferencia en contabilizar ND consiste en cambiar la clase de documento

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Transacciones clasicas de contabilizacion de documentos: Las transacciones que utilizaremos con msacaras de la transaccion basica FB01, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de acreedores: F-43 KR Todos los datos de cabecera informacion contable El sistema jala por default los datos de condicion de pago, la fecha, dias de condicion de pago y porcentaje de descuento. La condicion de pago puede contener un porcentaje por pronto pago. Se pueden bloquear las facturas de pago, y que alguna persona las libere para el pago. En la pantalla 2 se selecciona el tipo de impuestos para que el sistema lo calcule. El campo texto es importante para referenciar el nombre del proveedor o la razon de compra....

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