✒️Publicaciones SAP FI La compensación de partidas

F-03 Compensar cta.mayor F-32 Compensar deudor F-44 Compensar acreedor FBR2 Contabilizar documento CON ESA PUEDES CREAR DOCUMENTOS INVERSOS Y COMPENSARLOS AUTOMATICAMENTE ES EL SIMIL A ANULAR UN DOCUMENTO

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LECCIÓN 9. COMPENSACIONES DE PARTIDAS Compensación partidas acreedores y liquidación de anticipos-> este también genera un documento de compensación. Primero se revisan las partidas del acreedor, existen diferencias entre compensar partidas vinculadas y partidas que no están vinculadas. Finanzas/Gestión Financiera/Acreedor/Cuentas/F-44 Compensar. Se compleltan los datos de acreedor, fecha de compensación, sociedad y moneda, luego tratar PAs para seleccionar partidas, cuando los documentos están vinculados en la selección se ven unidos en un sólo documento y en la columna status se tiene icono que permite ver el desglose de los documentos vinculados, luego simular...

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Transacción FBL1N: Compensación Partidas de Acreedores Finanzas Gestión Financiera Acreedores Cuenta FBL1N -- Visualizar/Modificar partidas Transacción F-44: Compensar las partidas Finanzas Gestión Financiera Acreedores Cuenta F-44 - Compensar Transacción F-54: Compensación de anticipo Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Anticipo Compensación Transacción F-53: Pago de Partidas a Acreedor Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Salida de pagos F-53 - Contabilizar respuesta errónea.. correcta referencia factura

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FI-AP F-44 Compensación de partidas abiertas de acreedores FI-AP F-54 Compensación de anticipos de acreedrores

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UNIDAD 9 :::::COMPENSACIONES DE PARTIDAS 1. Se pueden vincular documentos de facturas, y notas de crédito para que se realice la compensación automática, y seleccionamos el campo vincular nota de crédito desde la factura/ De esta forma ya se dejan amarrado para futuro pago 2. F-54 Para compensar anticipos con facturas del acreedor

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VIDEO - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS Antes realizar una compensación de partidas es importante acceder a la transacción FBL1N para revisar las partidas abiertas del acreedor, si hay partidas que se corresponden se pueden compensar. Al llevar a cabo una compensación existe diferencia entre compensar partidas que se encuentran vinculadas y aquellas que no. Para vincular un documento con otro, por ejemplo una Nota de crédito con una factura, debemos ingresar al documento de la Nota de crédito y con el ícono de "lápiz/modificar", colocar en el campo "Ref. a factur" el número de documento correspondiente a la factura con la que lo vaya a vincular. Para poder compensar...

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LECCIÓN 09: VIDEO – COMPENSACIÓN DE PARTIDAS I. COMPENSACIÓN DE PARTIDAS DE ACREEDORES TRANSACCIÓN F – 44 Primero, visualizar las partidas abiertas de un acreedor: Ruta: Finanzas à Gestión Financiera à Acreedores à Cuenta à Visualizar / Modificar partidas (FBL1N) Para compensar: Ruta: Finanzas à Gestión Financiera à Acreedores à Cuenta à Compensar (F – 44) · Completar datos de cabecera: Ø Acreedor Ø Fecha de compensación Ø Moneda · Presionar botón Tratar partidas abiertas Tratar PAs. · Confirmar que el campo Sin Asignar este en cero. · ...

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ap fi video - compensación de partidas las partidas abiertas de deudores y acreedores se pueden compensar de diferentes formas dependiendo del proceso en el cual estén involucradas: Compensación a través de un pago o cobranza: todo pago o cobro de un documento implica su compensación. Si se genera un pago sin compensación se considera un pago parcial o un pago a cuenta. Compensación de partidas que suman cero: se utiliza para compensar facturas y notas de crédito que se anulan entre sí, pagos a cuenta con documentos recibidos posteriormente, etc. Compensación a través de la liquidación de anticipos: las operaciones con indicador CME de anticipos...

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p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } COMPENSACION DE PARTIDAS DEUDORAS Y ACREEDORAS TRANS BL1N Visualizar/Modificar partidas para consultar el estado de las partidas TRANS F-44 Compensar acreedores TRANS F-54 Compensar anticipos TRANS F-53 Contabilizar salida de pagos

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Finanza -->Gestión Financiera -->Cuenta --> Transacción FBL1N Doble clic sobre la nota de crédito e ingresar los campos REF. a Facturar número de documento año,mes. Si un Documento ya se encuentra referenciado a una factura, no podrá omitirse en pagos ni compensaciones. Se evita que queden saldos a favor de la sociedad, en la cuenta del acreedor. Compensar las partidas: F-44 Cuenta Fecha de compensación Periodo Sociedad Tratar pas botón Se despliegan las partidas abiertas Compesación de anticipos F-54 Podemos compensar un anticipo con algna factura pendiente seleccionamos un anticipo de la lista de Tratar Anticipos y Simulamos Pagos...

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