✒️SAP FI La compensación de partidas
SAP FI La compensación de partidas
Finanza -->Gestión Financiera -->Cuenta --> Transacción FBL1N
Doble clic sobre la nota de crédito e ingresar los campos REF. a Facturar número de documento año,mes.
Si un Documento ya se encuentra referenciado a una factura, no podrá omitirse en pagos ni compensaciones. Se evita que queden saldos a favor de la sociedad, en la cuenta del acreedor.
Compensar las partidas: F-44
- Cuenta
- Fecha de compensación
- Periodo
- Sociedad
- Tratar pas botón
- Se despliegan las partidas abiertas
Compesación de anticipos F-54
- Podemos compensar un anticipo con algna factura pendiente
- seleccionamos un anticipo de la lista de Tratar Anticipos y Simulamos
Pagos de todas las partidas F-53
- Completar los Datos
- El sistema traera los pagos pero no mostrara la partida con CME
- Para añadirla, se busca por el menú tratar >seleccioanar Datos
Desde esta pantalla podemos seleccionar partidas CME o partidas de otro acreedor o deudor cambiando el numero del proveedor en una cuenta
- Se incluye el indicador A, y se incorpora la partida faltante
- Simular antes de grabar .
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Agostina Moreno, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Agostina Moreno
Profesión: Tester - Argentina - Legajo: KR41M
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Agostina Moreno