Lección 3. Procedimiento de creación de documento
Ingreso de factura.
A través de la transacción MIRO accedemos a registrar la factura, llenamos los datos e introducimos el pedido de referencia, seleccionamos una posición o dejamos en blanco si las queremos toda.
Al terminar el ingreso de la información le damos enter para que SAP valide la información suministrada, de ser correcta:
- El casillero de saldo mostrara un valor cero y verde.
- El botón de mensajes de la barra de herramientas estará grisado.
Truco si no tienes la factura en mano, ingresa nro de pedido y al selecciona enter el saldo te dará el importe total a ingresar.
Análisis de posibles errores de datos o parametrizacion
· El importe de cabecera no coincide con la suma de las posiciones.
· Contabilizar factura para un periodo previo o posterior.
· Utilizar un indicador de IVA no valido para la sociedad.
· Duplicar la referencia o nro de factura del proveedor.
Se secciona el botón de simular para ver que el sistema nos valide los datos, si no hay errores procedemos a guardar la factura.
Se puede guardar el documento de 2 maneras, por l apantalla principal, guardar y por la pantalla de simulación, contabilizar.
A través de la transacción ME23N y el historial de documentos podemos visualizar la entrada y factura de la mercadería.
Para efectos prácticos ingresamos el pedido con 2 facturas, pero no era necesario, se puedo ingresar toda la mercadería en una sola factura.