Procedimiento de creación del documento Para crear una factura de proveedor en el módulo MM se utiliza la transacción MIRO Se ingresa a la transacción MIRO Ingresamos los datos solicitados: Fecha de factura, fecha de contabilización, referencia, importe, cálculo de impuestos, importe impuesto, texto, documento de origen. Pulsaremos enter una vez ingresado la información, SAP valida la información y mostrará las líneas del pedido que estén pendientes de facturar. Si la información es correcta, el casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón verde, además el botón de mensajes de la barra de herramientas estará grisado Si todo está correcto y el saldo está en "cero" se procede a contabilizar/guardar la factura. Análisis de los posibles errores de datos o parametrización. El importe ingresado en la cabecera no coincide con la suma de las posiciones Se intenta contabilizar una factura para un período previo que ya está cerrado o posterior que todavía está cerrado. Utilizar un indicador de IVA no válido para la sociedad Se coloca en referencia un número de factura del proveedor que ya ha sido registrada en el sistema. Verificación de datos- Simulación de creación documento contable. Si creemos que todo está correcto, y los errores que se deberían de corregir ya lo hicieron entonces se pulsa el botón simular para ver el documento contable que resultará de la información ingresada. Verificación de datos- resultados Una vez todo correcto, se puede proceder al guardado, existen dos opciones: Mediante la pantalla principal pulsando el botón guardar de la barra de herramientas. Cuando pulsamos el botón simular y nos muestra el documento contable, en la parte inferior se pulsa el botón de contabilizar.