Procedimiento de registro de una factura Ingresar a la MIRO Ingresar los datos: Fecha de factura Fecha de contabilización Referencia Calculo de impuestos Texto Documento de origen (Pedido) y posición de ser necesario Importe (El calculo se hará automáticamente) Si la información es correcta observaremos lo siguiente: Casillero saldo mostrará valor 0 y botón verde El botón de mensajes de la barra estará grisado. En caso de no tener la factura en la mano, deja el importe en blanco, coloca el número de pedido y al dar Enter obtendrás el valor total en donde dice Saldo. Análisis de errores o parametrización El importe ingresado no coinciden con la suma de las posiciones Intentamos contabilizar una factura para un periodo ya cerrado o no abierto Usar un IVA no válido para la sociedad Usar una referencia o número de factura del proveedor ya registrado en el sistema. Verificación de datos - Simulación de creación de documento contable Si se corrigen errores pero el botón rojo en Mensajes persiste, haremos una simulación Verificación de datos - Resultados Luego de no haber ningún error, se procede al guardar el documento. Pantalla principal - se pulsa en Guardar Pantalla de Simulación - se pulsa en Contabilizar