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Lección: Procedimiento de creación del documento [ 3º de 6 ]
video: Verificacion y registros de facturas de proveedores
- ingresar trx miro
- seleccionar la actividad (factura)
- fecha factura
- referencia: nro de fac del proveedors
- tildar casillero calc. impuestos
- texto: descriptivo de la fac
- ingresar el nro de pedido de referencia de la factura
- ingresar los item o dejarlo vacio
- importe se deja para lo ultimo para no tener que calcular el saldo, lo hace automaticamente
- seleccionar la solapa detalle
- ingresar la division
- niv.tesor.
- selecional el boton simular
- back
- guardar
- se genera el nro de doc asociado a la factura
1) Verificacion y registros de facturas de proveedores
- ingresar a miro para verificar y registrar facturas de proveedores, imagen 1.1 (pantalla inicial para registro de una factura). DAtos a ingresar: fecha factura, fecha contabilización, referencia, importe, calc. impuestos, importe impuesto, texto,doc de origen.
1.2) Ingreso de la info
- se ingresan los datos como fueron explicados
- pulsar enter para que se valide la info ingresada y muestre las lineas del pedido que están pendiente de facturar
- si la info ingresada es correcta se observan lo siguiente: el casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el boton verde, el boton de mensajes de la barra de herramientas estará grisado. imagen 1.2 (detalle de la info ingresada para el registro de una factura)
truco_: si no tenemos la factura del proveedor, dejar el importe en blanco e ingresar el nro de pedido y al pulsar enter se obtiene el valor total a ingresar en el casillero superior derecho denominado saldo.
es importante verificar el campo indicado como saldo tenga su valor cero, si no no se puede guardar el doc.
1.3) análisis de los posibles errores de datos o parametrización
- importe ingresado en la cabecera del doc no coicide con la suma de las posiciones.
- intentamos contabilizar una factura para un pedido previo (ya cerrado) o posterior (todavia cerrado)
- utilizar un indicador de IVA no válido para la sociedad.
- colocamos en el campo referencia un nro de factura del proveedor ya registrada en el sistema( se estaria duplicando)
imagen 1.3 (simulación de errorer para la verificación de los mensajes entregados por SAP)
imagen 1.4 (ejemplo de mensaje de error suministrado por SAP)
imagen 1.5 (ejemplo de mensaje de error asociado al indicador de impuesto)
imagen 1.6 (ejemplo de mensaje de error asociado a la cta contable requerida)
1.4) Verificación de datos - Simulación de creación doc contable.
- pulsar el boton simular para ver el dooc contable que resultará de la info ingresada, imagen 1.7 (presentación del resultado de la simulación del doc contable)
1.5) Verificación de datos - Resultados
una vez ingresada la info, simulada y el sistema no informa errores, podemos proceder al guardado del doc.
- pantalla principal: boton guardar
- pantalla de simulación: boton contabilizar.
imagen 1.8 (mensaje de sap que el doc ha sido creado exitosamente)
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