✒️SAP MM / Procedimiento de creación del documento Por Diego Cortes Villa

Para crear documentos en SAP MM (Gestión de Materiales), el flujo estándar inicia con la Solicitud de Pedido (SolPed), un documento interno donde un departamento requiere bienes o servicios. Tras ser aprobada, el comprador selecciona la fuente de suministro mediante peticiones de oferta. El paso central es el Pedido (Purchase Order), un compromiso legal con el proveedor. Al recibir la mercancía, se registra el Movimiento 101 (Entrada de Mercancías) en la transacción MIGO, actualizando el stock y la contabilidad. Finalmente, se realiza la Verificación de Factura en la MIRO, donde se concilian cantidades y precios contra el pedido y la entrada, cerrando el ciclo logístico de forma integrada y...

Acceder a esta publicación

Procedimiento de registro de una factura Ingresar a la MIRO Ingresar los datos: Fecha de factura Fecha de contabilización Referencia Calculo de impuestos Texto Documento de origen (Pedido) y posición de ser necesario Importe (El calculo se hará automáticamente) Si la información es correcta observaremos lo siguiente: Casillero saldo mostrará valor 0 y botón verde El botón de mensajes de la barra estará grisado. En caso de no tener la factura en la mano, deja el importe en blanco, coloca el número de pedido y al dar Enter obtendrás el valor total en donde dice Saldo. Análisis...

Acceder a esta publicación

La transacción MIRO corresponde al proceso de Verificación de Facturas Logísticas en SAP. Se utiliza para registrar facturas, notas de crédito, cargos y descargos relacionados con pedidos de compra. MIRO compara automáticamente los datos del pedido de compra (PO) y la entrada de mercadería (EM), permitiendo validar que los precios, cantidades y condiciones sean correctos antes de contabilizar una obligación de pago en Finanzas. Es una transacción clave porque conecta el módulo MM con FI y asegura un control preciso del ciclo de compras. Al ingresar a MIRO, lo primero que se debe seleccionar es el tipo de documento: factura, abono, cargo posterior o descuento posterior. Luego se ingresan...

Acceder a esta publicación

Procedimiento de creación del documento el Procedimiento de Creación del Documento de Verificación de Facturas. Este es el paso operativo clave para registrar una factura de proveedor en el sistema. El proceso general para crear un documento de verificación de facturas en SAP MM (utilizando la transacción principal MIRO) implica los siguientes pasos: 1. Acceso a la Transacción: El usuario (generalmente un empleado del departamento de cuentas a pagar o un comprador) accede a la transacción MIRO (Verificación de facturas logística) a través del menú de SAP o ingresando el código de transacción directamente. 2. Selección de la Transacción...

Acceder a esta publicación

Descripción y Características de la Facturación Haremos referencia a los diferentes tipos de procedimientos y documentos a generar mediante esta herramienta de SAP. Curso: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial Unidad: Unidad 8: Procedimiento de Verificación de Facturas 1. Tipos de Documentos 1.1. Entrada y Verificación de Factura - Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y la Entrada de Mercadería. 1.1.1. Pedido de Compra: 1.1.2. Entrada de Mercadería Posteriormente...

Acceder a esta publicación

Procedimiento de creacion de Documento Por la transaccion "MIRO" ingresamos a añadir las facturas, a la cual podemos llegar de esta otra manera en todo caso: Logística -> Gestión de materiales -> Verificación de facturas logísticas -> Entrada de documentos El calculo de importes se hace automaticamente por SAP. Esta se hace con referencia al Pedido de Compras. SAP indica que hay errores de valores ingresados en la Factura mediante Campo Saldo y simbolo de color Rojo Para verificar la consistencia de los Datos de la Factura, luego de ingresar todos los datos correspondientes vamos a utilizar el boton Simular. Razon por la cual los importes no coinciden: El Importe de la Cabecera más...

Acceder a esta publicación

Procedimiento de creación del documento Para crear una factura de proveedor en el módulo MM se utiliza la transacción MIRO Se ingresa a la transacción MIRO Ingresamos los datos solicitados: Fecha de factura, fecha de contabilización, referencia, importe, cálculo de impuestos, importe impuesto, texto, documento de origen. Pulsaremos enter una vez ingresado la información, SAP valida la información y mostrará las líneas del pedido que estén pendientes de facturar. Si la información es correcta, el casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón verde, además el botón de mensajes de la barra...

Acceder a esta publicación

Ingreso de Factura (Transacción MIRO): Este proceso verifica y registra la factura de un proveedor. Los datos clave que se deben ingresar incluyen: Fecha de factura (del proveedor). Fecha de contabilización (para registrar en contabilidad). Referencia (número de la factura del proveedor). Importe total (con impuestos). Cálculo de impuestos (automático). Texto descriptivo y número de pedido asociado. Validación de la Información: Al ingresar los datos y presionar "Enter", SAP valida la información y muestra las líneas de pedido pendientes. El documento estará listo si: El campo "saldo" muestra "0". El botón...

Acceder a esta publicación

Procedimiento de creación del documento. Verificación y registro de facturas de proveedores La verificación y registro en el sistema de una Factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, esto es, la asociación con un Pedido y una Recepción o Entrada de Mercadería. Transacción MIRO: Verificación de Factura Logistica.Crear una nueva Factura de proveedor en el Modulo MM. Los datos que deberán seri ingresados Fecha de Factura Fecha de Contabilización Referencia Importe Calc Impuestos Importe Impuestos Texto Documento de Origen

Acceder a esta publicación

PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS Verificación y registro de factura de proveedores 1. Creación de la factura Transacción : MIRO ( creación nueva factura al proveedor ) Datos ( fecha factura , fecha contable, referencia , importe , calc. impuestos , importe de impuestos, texto , doc. de origen) 2. Ingreso de la información El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará de el botón "verde" El botón de "mensajes " de la barra de herramientas estará grisado 3. Analisis de los posibles errores de datos o parametrización El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con...

Acceder a esta publicación