El ingreso y la verificación de facturas, debe seguir un orden de ingreso de datos.
Primero son los datos de cabecera hasta ingresar el número de pedido de compras y presionando enter cargará todas las posiciones que tiene disponible de verificar.
si se ingresan los datos correctamente sap permitirá registrar la factura, pero si tiene algún dato incorrecto el botón de mensajes queda en color rojo y se debe resolver el mensaje y ver el error, ya que no permitirá registrar la factura.
Cuando se corrijan los datos incorrectos, se debe presionar botón simular y revisar que los valores sean iguales a la factura que se quiere verificar. Respecto a las cuentas que aparecen, estas ya están determinadas por parte del módulo FI.
Se graba el documento correctamente y sap entrega un numero de registro, esto significa que esta factura ya se cargó en la cartola del proveedor.