✒️SAP MM / Procedimiento de creación del documento Por Azalia Bautista Arechiga

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SAP MM Procedimiento de creación del documento

SAP MM Procedimiento de creación del documento

Procedimiento de Creación del Documento

  1. Llenar todos los datos de cabecera
  2. Ingresar el Documento de Referencia
  3. Otros datos opcionales

Nota: Hay un campo a lado donde se ingresa el pedido de referencia, si se deja en blanco usara todas las posiciones del pedido, si se ingresa un numero (Ejemplo 10) solo usara la posicion 10 del pedido.

1.- Verificacion y Registro de Facturas de proveedor.

Esta actividad tiene como objetivo verificar y registrar en el sistema una factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras (Asociación de un pedido y una recepción o entrada de mercadería).

  • Ingreso de la Factura:

Con la transacción MIRO se puede registrar y verificar facturas de proveedores.

Nota: El objetivo de la opción Verificar es que el sistema revise la información en la factura, respecto al pedido (Esto se realiza desde el modulo MM y no FI) esto realizando al proveedor el ingreso de la mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización.

Datos importantes que deben ser ingresados:

  1. Fecha de Factura: Corresponde a la fecha en que el documento entregado por el proveedor
  2. Fecha de Contabilización: Debe ser la fecha en que debemos registrar contablemente el documento en el sistema
  3. Referencia: Se ingresara el numero de factura del proveedor
  4. Importe: Es el valor total o final de la factura (Con impuestos y conceptos incluidos)
  5. Calc. Impuestos: Esta opción tiene que ser tildada, lo que ocasionara que el sistema calcule automáticamente el importe impuesto en función del indicador registrado (Opción de la derecha). Es posible ingresar el valor manualmente sin tildar la opción
  6. Importe. Impuestos: Refleja el importe de los impuestos incluidos en la factura
  7. Texto: Permite ingresar un texto relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales
  8. Documento de Origen: A nivel inferior de la pantalla se debe colocar el numero de pedido relacionado con la factura.
  • Ingreso de la Información

Se ingresan los datos en el orden especifico

  1. Llenar todos los datos de cabecera
  2. Ingresar el Documento de Referencia
  3. Otros datos opcionales

cuando se ingresan los datos se pulsara la tecla "Enter" de manera que SAP valide la información ingresada y muestre si hay datos pendientes por ingresar.

Para confirmar que los datos fueron ingresados de manera correcta se podrá observar:

  1. El casillero de saldo mostrara un valor "0" y destacara el botón "Verde"
  2. El botón de "Mensajes" de la barra de herramientas estará grisado.

Nota: Si no se conoce el ingreso total de la factura se deja en blanco el campo importe y colocar el No de pedido asociado y con esto se mostrara el saldo total en la parte superior derecha.

Consejo: El valor de Saldo tiene que esta en 0 para se permita guardar el documento.

  • Análisis de los posibles errores de datos o parametrización

Si existe algún error en la información o en la parametrización del sistema no se permitirá la valides de la misma, Ejemplos:

  1. El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones
  2. Intentamos contabilizar una factura para un periodo previo (Ya cerrado) o posterior (Todavía Cerrado)
  3. Utilizar un indicador de IVA no Valido para la Sociedad.
  4. Colocamos en el campo "Referencia" un numero de factura del proveedor ya registrada en el sistema (Ya que se duplica)

Error Determinación de Cuentas no Posible para la entrada ESAP DIF (SAP pide que corrijamos el importe ingresado en la cabecera).

  • Verificación de Datos (Simulación Documento Contables)

Esto sirve para verificar por ejemplo si creemos tener errores o solucionamos los mismos, pulsamos el botón "Simular" para ver el documento contable que resultara al guardar la información ingresada.

Nota: (El botón de mensajes esta activo, solo hay que evitar que este posea un circulo rojo)

  • Verificación de Datos

Cuando se ingrese toda la información, y se realice la simulación y el sistema no muestre algún error, se podremos proceder al guardado del documento. Esto se puede realizar desde:

  1. Pantalla Principal: Pulsando el botón "Guardar" de la barra de herramientas.
  2. Pantalla de Simulación: pulsando sobre el botón "Contabilizar".

Si todo esta correcto nos dará SAP el Numero del documento contable generado.

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Azalia Bautista Arechiga, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.

SAP Master


Azalia Bautista Arechiga

Profesión: Lic. en Sistemas Computacionales - Mexico - Legajo: SR18V

✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Azalia Bautista

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Procedimiento de creación del documento" de la mano de nuestros alumnos.

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PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO: VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES EN SAP La transacción MIRO permite verificar y registrar facturas de proveedores en SAP, relacionándolas con los documentos del proceso de compras. 1. Ingreso de la factura – Generalidades: Se ingresa a la transacción MIRO para iniciar la verificación y el registro de la factura del proveedor. Se revisan los datos generales y los documentos de referencia correspondientes. 2. Datos que se deben registrar: Fecha de factura, fecha de contabilización, referencia, importe, cálculo de impuestos, importe del impuesto, texto y documento de origen. La fecha de factura corresponde a la fecha de emisión...

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Creado y Compartido por: Andres Felipe Martinez Guerra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Para crear documentos en SAP MM (Gestión de Materiales), el flujo estándar inicia con la Solicitud de Pedido (SolPed), un documento interno donde un departamento requiere bienes o servicios. Tras ser aprobada, el comprador selecciona la fuente de suministro mediante peticiones de oferta. El paso central es el Pedido (Purchase Order), un compromiso legal con el proveedor. Al recibir la mercancía, se registra el Movimiento 101 (Entrada de Mercancías) en la transacción MIGO, actualizando el stock y la contabilidad. Finalmente, se realiza la Verificación de Factura en la MIRO, donde se concilian cantidades y precios contra el pedido y la entrada, cerrando el ciclo logístico de forma integrada y...

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Procedimiento de registro de una factura Ingresar a la MIRO Ingresar los datos: Fecha de factura Fecha de contabilización Referencia Calculo de impuestos Texto Documento de origen (Pedido) y posición de ser necesario Importe (El calculo se hará automáticamente) Si la información es correcta observaremos lo siguiente: Casillero saldo mostrará valor 0 y botón verde El botón de mensajes de la barra estará grisado. En caso de no tener la factura en la mano, deja el importe en blanco, coloca el número de pedido y al dar Enter obtendrás el valor total en donde dice Saldo. Análisis...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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La transacción MIRO corresponde al proceso de Verificación de Facturas Logísticas en SAP. Se utiliza para registrar facturas, notas de crédito, cargos y descargos relacionados con pedidos de compra. MIRO compara automáticamente los datos del pedido de compra (PO) y la entrada de mercadería (EM), permitiendo validar que los precios, cantidades y condiciones sean correctos antes de contabilizar una obligación de pago en Finanzas. Es una transacción clave porque conecta el módulo MM con FI y asegura un control preciso del ciclo de compras. Al ingresar a MIRO, lo primero que se debe seleccionar es el tipo de documento: factura, abono, cargo posterior o descuento posterior. Luego se ingresan...

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Procedimiento de creación del documento el Procedimiento de Creación del Documento de Verificación de Facturas. Este es el paso operativo clave para registrar una factura de proveedor en el sistema. El proceso general para crear un documento de verificación de facturas en SAP MM (utilizando la transacción principal MIRO) implica los siguientes pasos: 1. Acceso a la Transacción: El usuario (generalmente un empleado del departamento de cuentas a pagar o un comprador) accede a la transacción MIRO (Verificación de facturas logística) a través del menú de SAP o ingresando el código de transacción directamente. 2. Selección de la Transacción...

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Descripción y Características de la Facturación Haremos referencia a los diferentes tipos de procedimientos y documentos a generar mediante esta herramienta de SAP. Curso: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial Unidad: Unidad 8: Procedimiento de Verificación de Facturas 1. Tipos de Documentos 1.1. Entrada y Verificación de Factura - Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y la Entrada de Mercadería. 1.1.1. Pedido de Compra: 1.1.2. Entrada de Mercadería Posteriormente...

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Procedimiento de creacion de Documento Por la transaccion "MIRO" ingresamos a añadir las facturas, a la cual podemos llegar de esta otra manera en todo caso: Logística -> Gestión de materiales -> Verificación de facturas logísticas -> Entrada de documentos El calculo de importes se hace automaticamente por SAP. Esta se hace con referencia al Pedido de Compras. SAP indica que hay errores de valores ingresados en la Factura mediante Campo Saldo y simbolo de color Rojo Para verificar la consistencia de los Datos de la Factura, luego de ingresar todos los datos correspondientes vamos a utilizar el boton Simular. Razon por la cual los importes no coinciden: El Importe de la Cabecera más...

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Procedimiento de creación del documento Para crear una factura de proveedor en el módulo MM se utiliza la transacción MIRO Se ingresa a la transacción MIRO Ingresamos los datos solicitados: Fecha de factura, fecha de contabilización, referencia, importe, cálculo de impuestos, importe impuesto, texto, documento de origen. Pulsaremos enter una vez ingresado la información, SAP valida la información y mostrará las líneas del pedido que estén pendientes de facturar. Si la información es correcta, el casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón verde, además el botón de mensajes de la barra...

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Ingreso de Factura (Transacción MIRO): Este proceso verifica y registra la factura de un proveedor. Los datos clave que se deben ingresar incluyen: Fecha de factura (del proveedor). Fecha de contabilización (para registrar en contabilidad). Referencia (número de la factura del proveedor). Importe total (con impuestos). Cálculo de impuestos (automático). Texto descriptivo y número de pedido asociado. Validación de la Información: Al ingresar los datos y presionar "Enter", SAP valida la información y muestra las líneas de pedido pendientes. El documento estará listo si: El campo "saldo" muestra "0". El botón...

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Creado y Compartido por: Marcos Garcia

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Procedimiento de creación del documento. Verificación y registro de facturas de proveedores La verificación y registro en el sistema de una Factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, esto es, la asociación con un Pedido y una Recepción o Entrada de Mercadería. Transacción MIRO: Verificación de Factura Logistica.Crear una nueva Factura de proveedor en el Modulo MM. Los datos que deberán seri ingresados Fecha de Factura Fecha de Contabilización Referencia Importe Calc Impuestos Importe Impuestos Texto Documento de Origen

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

 

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