VERIFICACION Y REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES Para la verificacion y el registro en el sistema de una factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, esto es, la asociacion con un pedido y una recepcion o entrada de mercaderia. Para esto utilizaremos la transaccion MIRO, toda vez que queramos crear una nueva factura de proveedor en el modulo MM. Ingreso de la factura - generalidades. Ingreso de la informacion: es de suma importanci verificar que el campo indicado como saldo tenga su valor cero, ya que de lo contrario no podra ser guardado el documento. ANALISIS DE LOS POSIBLES ERRORES Si hubieramos cometido algun error en la informacion podria ser alguno de los siguientes: El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones. Intentamos contabilizar una factura para un periodo previo (ya cerrado) o posterior (todavia cerrado). Utilizar un indicador de IVA no valido para la sociedad. Colocamos en el campo Referencia un numero de factura del proveedor ya registrada en el sistema (la estariamos duplicando).