1) Información de los documentos
Nota: Para poder visualizar el código de las opciones que se despliegan en listas (por ejemplo las clases de documentos), nos vamos al ícono de menú “Ajustar dispos. Local”, ingresar a “Opciones”, seleccionar “Diseño Interactivo”, luego “Visualización e Interacción”, luego en las opciones del lado derecho de la ventana, elegimos “Visualizar clave en listas desplegables”. Con esto ya se podrán observar los códigos que identifican cada opción, más su descripción.
1.1 Datos del encabezado
En la pantalla principal del pedido
** Numero del Documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La numeración estándar empleada será de “4500000000” a “4599999999”. No obstante, SAP permite que cada Empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente.
** Clase de Documento: al crear un nuevo documento elegiremos una Clase de documento de la lista disponible:
*EUB Cl. Pediod int. DFPS
*DJF E-SAP-Pedido
*UB Pedido de traslado
*DB Pedido dummy
*NB Pedido estándar
*FO Pedido marco
*ENB Pedido normal DFPS
En la Solapa Dat. Org.
** Org. Compras, Grupo de Compras, Sociedad: Esto al estar como datos de cabercer serán válidos para todo el documento (e ítems), es decir, será aplicable un único valor.
En la Solapa Entrega/Factura
** Condición de Pago: Código de la condición de pago pactada con el proveedor. Los datos restantes están asociados a los detalles de la condición.
** Incoterms: Reglas de nivel internacional, a la que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales.
** Moneda: Se refiere a la moneda del documento y que será aplicable a todos los ítems., aunque cabe el comentario que SAP permite ingresar los valores de los mismos en otras monedas, encargándose el sistema de hacer la conversión correspondiente.
** Tipo de cambio: Valor de conversión entre la moneda local (de la sociedad originadora del pedido) y la del documento. Podrá ser fijado de manera que su valor no podrá ser cambiado al ingresar la factura del proveedor.
En la Solapa Textos
** Textos: A la izquierda existen varios conceptos (Texto de cabecera, Nota de cabecera, entre otros). Estos nos indica los distintos conceptos de textos o aclaraciones que podemos incluir en la cabecera del documento.
En la Solapa Dirección
** Dirección: indica los datos comerciales del proveedor, esto es, dirección, teléfonos, ciudad, etc., mediante el botón correspondiente accedemos a la totalidad de los datos.
En la Solapa Estrategia Liberac.
** Estrategia liberación: informa acerca de la estrategia de liberación asignada al documento (válida para todo), los niveles de aprobación y el estado de cada uno de ellos (pendiente o aprobado). El indicador de liberación nos dará información del estado actual (sin liberar, parcial o totalmente liberado).
1.2 Datos de los ítems
En la Solapa Datos del Material.
** Lote: código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza (farmacéuticos y alimentos).