✒️SAP MM / Etapas y documentos del proceso de compras Por Gabriel Luces González

PROCESO DE COMPRAS EN SAP MM El proceso de compras o aprovisionamiento permite gestionar la adquisición de materiales y servicios que necesita una empresa. No siempre todas las etapas son obligatorias, porque el flujo puede variar según el tipo de compra y la configuración de SAP. El ciclo general puede entenderse así: Determinación de necesidades → Solicitud de pedido → Liberación → Determinación de fuente de aprovisionamiento → Petición de oferta → Comparación de ofertas → Pedido → Liberación del pedido → Entrada de mercancías/servicios → Recepción y verificación de factura → Pago SAP confirma...

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1 Proceso de compras- Definicion y Etapas. El proceso de compras es un componente de gestion de materiales y encargado de adquisicion de bienes y servicios, mediante la planificacion de necesidades, eleccion de la mejor fuente de aprovisionamiento, seguimiento de la entrega y facturacion del proveedor. *** se relaciona con ventas SD para abastecer los pedidos, con contabilidad FI para los registros contables, con produccion PP y Mantenimiento PM proveyendo los requerimientos repuestos, insumos y servicios*** Proceso de compras *Determinacion de necesidades, de identifican por la planificacion y el control de necesidades o la demanda del control de stock, la verificacion del stock de materiales definidos por el registro maestro, la utilizacion...

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El proceso de compras en SAP MM (Gestión de Materiales) sigue un flujo lógico para asegurar el abastecimiento eficiente. Inicia con la Determinación de necesidades, generando una Solicitud de Pedido (SolPed), documento interno que detalla lo requerido. Sigue la Selección del proveedor, donde se emite una Petición de Oferta (RFQ) para comparar costos. Al elegir, se crea la Orden de Compra (Pedido), compromiso legal externo. Al recibir la mercancía, se registra el Entrada de Mercancías (MIGO), afectando el stock. Finalmente, se realiza la Verificación de Factura (MIRO) para casar datos con el pedido y proceder al pago. Este ciclo garantiza trazabilidad total.

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Proceso de compras - Definición y etapas Es un componente de la gestión de materiales Relacionado con Ventas (SD) abasteciendo los pedidos de ventas Relacionado con Contabilidad (FI) a través de los registros contables Relacionado con Producción (PP) y Mantenimiento (PM) proveyendo sus requerimientos de repuestos, insumos y servicios 1.- Determinación de las necesidades Verificación de niveles de stock definidos Método del Punto de Pedido Pronósticos basado en consumo anterior El usuario puede introducir solicitudes de pedidos o se genera automáticamente bajo el sistema de planificación y control 2.- Creación de la Sol P Documento...

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El ciclo de aprovisionamiento en SAP MM comprende las etapas necesarias para adquirir bienes o servicios dentro de una organización, garantizando que los materiales requeridos estén disponibles en el momento adecuado y bajo las condiciones acordadas. Este proceso involucra la coordinación entre diferentes áreas como compras, almacén y contabilidad, y sigue una secuencia lógica que va desde la detección de una necesidad hasta el pago al proveedor. La primera etapa es la Solicitud de Pedido, donde un área de la empresa identifica la necesidad de un material o servicio y la registra en el sistema mediante una requisición de compra. Este documento sirve como comunicación formal...

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Cuando hablamos del proceso de compras nos referimos a uno de los componentes de gestión de materiales, también encargado de la adquisición de bienes y servicios mediante la planificación de necesidades. Una necesidad de materiales se determina en base a la planificación y el control de stock, regularmente se modifican los niveles de stock. La solicitud de pedido puede ser manual o el sistema de planificacion y control de bienes puede generarlas automaticamente. Una solictud de pedido es un documento que se genera a partir de la propuesta de adquisicion de bienes o servicios el cual inicia el proceso de compra. También puede ser manual o automatico. La solicitud de pedido puede o no estar asociada a...

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Aceptando el reto, considero que las Compras en donde no debe determinarse el proveedor, podria ser las compras directas, ya que en este caso los compradores no deben salir al mercado a cotizar o lanzar un RFQ ya que cuentan con el proveedor o casualmente puede ser que es el unico proveedor del mercado que cuenta con ese articulo o servicio en particular. Por lo anterior podrian realizar la solicitud del pedido (solped), liberación de la solped y posteriormente el pedido OC y liberación de la misma. Para todos los procesos de compra deberia existir por lo menos la factura; ya que esto a nivel de finanzas es importante registrar y permite la trazabilidad del proceso.

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Proceso de compra - Definición El proceso de compras forma parte de la Gestión de Materiales y se encarga de la adquisición de servicios y bienes externos a través de: La Planificación de necesidades. Elección de la fuente de aprovisionamiento más conveniente. El seguimiento de la entrega de mercancía. La facturación del proveedor. Para abastecer los Pedidos de Ventas, el Proceso de Compras tiene una estrecha relación con las Ventas “SD”, con Contabilidad “FI” a través de los registros contables, y con Producción “PP” y Mantenimiento “PM” al proveer sus requerimientos de repuestos, servicios...

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Etapas y documentos del proceso de compras 1) Proceso de compras: El Proceso de Compras es un componente de la Gestión de Materiales y el encargado de la adquisición de bienes y servicios externos mediante la Planificación de necesidades, elección de la mejor fuente de aprovisionamiento, seguimiento de la entrega y facturación del proveedor. La gestión de materiales: es un término que en SAP se asocia a todos las actividades y procesos asociados a la Adquisición de materiales, Contratación de Servicios, Gestión de stock e Inventarios. Por el impacto que tiene este aspecto de la información de la Empresa en muy variados ámbitos y sectores, la información...

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Etapas y documentos del proceso de compras Las numeraciones mas habituales para los documentos son 10000000 - Solicitudes de pedido 500000000 - Movimiento de mercaderia 510000000 - Verificacion de facturas SAP permite navegar por los diversos documentos asociados al mismo Proceso de compras. Los documentos que que SAP tiene asociadas para la Estrategias de liberación para su aprobación son Solicitud de Pedidos y Pedidos. Las Solicitudes de pedido las crea cada sector requirente de bienes o servicios. Las Peticiones de ofertas las pide el Sector de compras a los Proveedores y mediante la misma el Proveedor efectua la oferta para el servicio o bien que va a ofrecer, por lo cual el Area de Compras va a efectuar una...

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