Proceso de Compras: Es un componente de la gestion de materiales, y el encargado de la aquisicion de bienes y servicios externos.
Planificacion de necesidades-->eleccion de la mejor fuente de aprovisionamiento--> seguimiento de la entrega --> facturacion
- Determinacion de necesidades: se identifica por medio de la planificacion, control de necesidades o la demanda de control de stock.
- Creacion de Solicitud de Pedido: Es la creacion de un documento generado a propuesta de cualquier sector de la empresa para la adquisicion de bienes o servicios
- Liberacion de la Solicitud de Pedido: Puede tener asociada la llamada estrategia de liberacion, esto es, el proceso de aprobacion de compra, por parte de los responsables, es opcional y depende de la parametrización.
- Determinacion de la fuente de adquisición- Cotizacion: Es el proceso para indentificar las fuentes de aprovisionamiento basandose en pedidos anteriores, y contratos de entrega ya existsentes, pueden enviarse a los proveedores por fax, email o EDI.
- Seleccion del Proveedor-Compracion de ofertas:El sistema permite el ingreso de las orfertas provenientes de diversos proveedores o simulas escenarios de determinacion de precios.
- Gestion del Pedido (Orden de Compra): El sistema de compra toma informacion de la solicitud y de la oferta para facilitar la creacion del pedido.
- Liberacion del Pedido:Proceso de de aprobacion de la compra por parte de los responsables (es opcional)
- Recepcion o entrada de la mercaderia: El registro en el sisema de la recepcion o entrada de mercaderia confirma su ingreso mediante numero de pedido asociado.
- Recepcion y control de factura: El sistema persmite la verificacion de factura enviada por los proveedores, se validan las desviaciones de cantidades y precios. (Acelera el proceso de auditoria y compensacion de facturas para el pago)
Procesos de compras-Ciclo de aprovisionamiento: Se inicia con una Solped (Solicitud pedido) como necesidad de provision, se genera el pedido de compra al proveedor y luego la mercaderia o servicio es recepcionada, chequeada y registrada la factura del proveedor.
Proceso de compras-Ciclo de seleccion y pedido: SAP provee herramientas que determinan las necesidades de aprovisionamiento y posterior seleccion del proveedor mas conveniente.
Proceso de Compras-Recepcion de Mercaderia y facturación: Recibir la mercancia (el sistema verifica las cantida solicitada y recibida) y admite desvios (paramettrizados) y registro de factura (verifica su inofrmacion comparada con el pedido e ingreso de mercanderia, validando desvios, el sistema solicita datos adicionales a fin de generar los documentos contables asociados al movimiento.)
Proceso de Compras-Determinacion del proveedor: Seleccion del proveedore mas conveniente a partir de pedidos anteriores de cotizacion y concrecion de pedido.