Entrada y verificación de factura.
Es la operación mediante la cual a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería.
- Pedido de compra
- Entrada de mercadería
- Factura, ingresando MIRO se verifica y registran las facturas de los proveedores. Se ingresa al sistema la obligación de pago al proveedor por haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas.
La transacción ME23N es por si deseamos ingresar en un pedido y a través de él, a la factura de logística asociada.
La transacción MIR4 si se quiere ingresar directamente a la factura.
En la creación de la factura se deben ingresar los siguientes datos:
- Fecha de factura, a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor.
- Fecha de contabilización, será la fecha en que debemos registrar en la contabilidad el documento generado.
- Referencia, se ingresa el número de factura del proveedor.
- Importe, corresponde al valor total o final de la factura.
- Cálculo de impuestos, si se tilda esa opción, al pulsar enter, el sistema calculará automáticamente el importe del impuesto en función del valor ingresado.
- Importe impuesto, se debe reflejar el importe de los impuestos incluidos en la factura.
- Texto de factura, nos permite ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales.
- Documento de origen, en el casillero inferior debemos ingresar el número de pedido que asociaremos a la factura.