✒️SAP MM / Descripción y Características de la Facturación Por David Bautista Salazar
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
Unidad 8 - Leccion 2 - Descripcion y Caracteristicas de la Facturacion
Tipos de documentos
Entrada y Verificacion de Factura - Generalidades
Se refiere a la operacino mediente la cual, a partir de la recepcion de la FActura se procede a la verificacion y registro de su informacion basandose en el Pedido y EM.
Factura - Transaccion MIRO
Usando la transaccion MIRO se registra la fascturas. Al momento del registro del documento, el sistema acudira a los datos del pedido, EM y cierta informacion verificando la consistencia de los datos.
Si alguno de los datos no se ajustan a lo esperado por SAP, podria incurrir que la factura no se pueda guardar o quede bloqueada para pago.
Escenarios que pueden suceder:
- El proveedor factura la Totalidad de los item recibido y el valor exacto
- El proveedor factura solo algunos de los items recibidos
- El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas.
- El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores pero a un importe diferente.
Una misma posicion de Pedido podra tener asociada mas de una factura con documentos contables diferentes.
El termino de verificar tiene como objetivo que el sistema revise la informacion de la factura con respecto al pedido, EM y tolerancias definidas en la parametrizacion. Si todo esta correcto SAP permite su registro y su posterior pago.
Transaccion MIR4 es para ingresar a la factura.
Datos de Ingreso
- Fecha de Factura
- Fecha de contabilizacion
- Referencia: se ingresa el numero de factura del proveedor
- Importe (con impuestos incluidos)
- Cal Impuestos: Automaticamente el sistema calculara el importe del impuesto en funcion al indicador, ejm V1. Si el valor no coincide, se puede dejar la casilla sin tildar e ingresar el valor manualmente.
- Importe impuesto: debe reflejar el importe de los impuestos incluidos en la Factura.
- Texto
- Documento origen, en el casillero inferior a la derecha ingresar el numero de pedido asociado a la Factura
Parametrizacion relevantes
- Periodo MM y FI para el registro de movimiento abierto
- Indicador de Impuestos
- Condicion de pago
- Proveedo habilitado para aceptar documentos contables
- Division
- Nivel de tesoreria
- Cuentas contables
Abono (Nota Credito)
Genera una operacion contraria a la del Pedido, puede ser una cancelacion pacial o Total.
Cargo Posterior
Es decir, importes que se imputan a la operacion pero que no impacta en las cantidades facturadas. Ejemplo, cargo flete, almacenaje, atraso en el pago, etc. Para registrar estos cargos, se tuvo que haber registrado previamente la factura.
Descargo posterior
Este caso genera un credito con el proveedor, es decir, su importe se decontara del importe que adeudamos al mismo.
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Sobre el autor
Publicación académica de David Bautista Salazar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Expert
David Bautista Salazar
Profesión: It Soporte - Mexico - Legajo: SD18J
✒️Autor de: 171 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Administrador del buen funcionamiento de la red(30pc) y de erp(proscai), administrador de programas contafiscal, nomina2000 y admincfdi soporte al usuario software y/o hardware, creacion de respaldos.
Certificación Académica de David Bautista
