✒️SAP MM / Descripción y Características de la Facturación Por Martha Medina Paz
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LA FACTURACION
TIPOS DE DOCUMENTOS ingresados y asociados a las etapas o documentos previos del proceso de compras
ENTRADA Y VERIFCACION DE FACTURA; operacion mediante la cual a partir de la recepcion de la factura del proveedor se procede a la verificacion y registro de su informacion basandose en el pedido y la EM.
FACTURA; con la trx. MIRO se verifican y registran las facturas de los proveedores. El objetivo es ingresar la obligacion de pago al proveedor como resultado de recibir la mercaderia en las condiciones solicitadas. Una misma posicion del pedido podra tener asociada mas de una factura y los documentos contables tendran diferente informacion en cada caso. Escenarios para el registro de facturas:
El proveedor factura la totalidad de los items recibidos y a su valor exacto.
El proveedor factura algunos de los items recibidos.
El proveedor factura una parte de las unidades recibidas.
El proveedor factrua a un importe diferente al del pedido o al que fuera recibida la mercaderia.
Una misma posicion del pedido podra tener asociada mas de una factura y los documentos contables tendran diferente informacion en cada caso.
Al crear la factura se debe ingresar:
fecha de la factura
fecha de contabilizacion
referencia
importe
tildar calculo de impuesto, para que automaticamente se calcule el importe del impuesto
importe impuesto
texto
documento origen
Objetos asociados a saber: periodo de MM y FI para el ingreso de movimiento abierto; indicador de impuestos: condiciones de pago; proveedor; division; nivel de tesoreria; cuenta contable a utilizar.
ABONO (NC); es similar al registro de una factura pero en sentido contrario, es decir, a nivel contable y de deuda con el proveedor se cancela el total o parcialmente lo ingresado con la factura ya que los campos de las cantidades e importes estan disponibles para ser modificados.
CARGO POSTERIOR; son importes que se imputan a la operacion pero que no impactan en las cantidades facturadas. Este tipo de actividad se registra siempre que se tenga ingresada y contabilizada la factura.
DESCARGO POSTERIOR; su registro genera un credito con el proveedor, es decir, su importe se descontara del importe que se adeude al proveedor. WE = EM; NB-L = cargo y descargo posterior; RE-L = factura, abono.
Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de la Facturación" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Senior
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA FACTURA EN SAP MM TIPOS DE DOCUMENTOS Entrada y verificación de facturas A partir de la recepción de la factura del proveedor, se procede a verificar y registrar su información dentro del sistema, tomando como referencia el pedido de compra y la entrada de mercancías (EM). Factura Mediante la transacción MIRO se verifican y registran las facturas de los proveedores. Su objetivo es registrar en el sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas. Al registrar el documento, el sistema consulta los datos del pedido, la entrada de mercancías y la parametrización...
Profesional en comercio internacional, con formación en logística y cadena de suministro. en formación en sap mm, orientado a la gestión de materiales, compras y optimización de procesos.
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Expert
La facturación en SAP MM (Gestión de Materiales) representa el cierre del ciclo de compras mediante la Verificación de Facturas Logística. Su función principal es validar que la factura del proveedor coincida con el pedido y la entrada de mercancías, proceso conocido como Three-way match. Sus características clave incluyen: Integración: Actualiza automáticamente los módulos de FI (Contabilidad) y CO (Control de gestión). Variaciones: Gestiona discrepancias en precios o cantidades, bloqueando pagos si exceden tolerancias. Automatización: Soporta la Liquidación Automática (ERS) basada en entradas de bienes. Precisión:...
Ingeniero en informática especializado en soporte erp y consultoría sap (scm sd, tax-sd, mm, pp), con habilidades en análisis, trabajo en equipo, comunicación efectiva y enfoque a resultados.
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
Tipo de Documentos Entrada y verificación de factura Operación de recepción de la factura del proveedor y verificación de su información basado en e pedido y la EM Basada en un Pedido de compra Basada en entrada de mercancía Factura Se usa la transacción MIRO para verificar y registrar la factura. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas Escenarios posibles El proveedor factura la totalidad de los ítmes recibidos y su valor exacto El proveedor factura sólo algunos de los ítems...
Técnico electrónico con experiencia en sistemas, ti y telecomunicaciones, administración de servidores/centrales telefónicas, sitios web/crm/ecommerce. orientado a la optimización y automatización.
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
Pedido de Compra (PO – Purchase Order) El proceso de facturación en SAP inicia con el Pedido de Compra, un documento creado por el área de compras para solicitar bienes o servicios a un proveedor. En este pedido se especifican cantidades, precios, fechas y condiciones de entrega. Su función principal es generar un compromiso formal entre la empresa y el proveedor, y servir como referencia para los siguientes pasos del proceso. Sin un pedido correctamente creado, las etapas posteriores pueden verse afectadas, ya que SAP utiliza este documento como base para validar precios, cantidades y datos contables. Entrada de Mercadería (EM – Goods Receipt) Una vez que el proveedor entrega los bienes, el almacén...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Training
MIRO: verificación y registro de facturas de proveedores. MIR4: añadir factura recibida, ingresar directamente a la factura del proveedor. a saber, fecha de factura fecha de contabilización referencia importe calculo de impuestos texto de factura documento de origen abono- nota de credito: seleccionando la opción de abono es similar al ingreso de la factura pero en sentido contrario, de modo que a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (factura) cargo posterior: es decir importes que se imputan a la operación, pero que no impactan en las cantidades facturadas. ejemplo, aquel proveedor que nos ha entregado mercadería,...
Cristian martínez, 32 años.
empleado administrativo
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Expert
Descripción y Características de la Facturación Es importante entender cómo SAP interpreta y gestiona la información que proviene de las facturas de nuestros proveedores. En el contexto de la Verificación de Facturas Logística (MM-IV) en SAP, la "facturación" se refiere al proceso de registrar y verificar las facturas recibidas de los proveedores por los bienes o servicios que nos han suministrado. No se trata de la facturación de ventas a clientes (que se gestiona en el módulo SD). Aquí te presento una descripción y las características clave de la facturación dentro de MM-IV: Descripción de la Facturación en MM-IV: La facturación...
Líder en confiabilidad y mantenimiento con 21 años de experiencia en minería. experto en sap y gestión estratégica de activos, enfocado en optimizar la productividad y reducir costos mediante kpis y m
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Expert
Descripción y Características de la Facturación Haremos referencia a los diferentes tipos de procedimientos y documentos a generar mediante esta herramienta de SAP. Curso: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial Unidad: Unidad 8: Procedimiento de Verificación de Facturas 1. Tipos de Documentos 1.1. Entrada y Verificación de Factura - Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y la Entrada de Mercadería. 1.1.1. Pedido de Compra: 1.1.2. Entrada de Mercadería MIRO: Datos a...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP SemiSenior
Descripcion y Caracteristica de la Facturacion Un Pedido puede ser utilizado como referencia para la verificación de una Factura. Orígenes de información y control utilizados al registrar la Factura: Pedido Entrada de mercaderia Maestro de materiales Maestro de proveedores Plan de cuentas contables La transaccion "MIRO" permite registrar una Factura de proveedor. La parametrización interviene al momento del registro de la Factura. Escenarios posibles al momento del registro de la Factura: El Proveedor factura todos los ítems recibidos y con el importe del Pedido El Proveedor factura todos los ítems recibidos y con importes que difieren del Pedido El Proveedor...
Creado y Compartido por:Mathias Daltoe / Disponibilidad Laboral: PartTime
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
La facturación, específicamente mediante la transacción MIRO en SAP, implica registrar una factura basándose en los datos del pedido y la entrada de mercadería (EM). El sistema verifica que la información sea consistente con el pedido y las tolerancias definidas. Si hay discrepancias, la factura podría ser bloqueada para el pago. Los escenarios más comunes incluyen: Facturación total o parcial de los ítems recibidos. Facturación de cantidades o importes diferentes a lo previsto. El proceso de verificación tiene como fin comparar la factura con el pedido y EM. Si todo está correcto, se registra y autoriza para pago. La transacción MIR4 permite acceder...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
La facturación, específicamente mediante la transacción MIRO en SAP, implica registrar una factura basándose en los datos del pedido y la entrada de mercadería (EM). El sistema verifica que la información sea consistente con el pedido y las tolerancias definidas. Si hay discrepancias, la factura podría ser bloqueada para el pago. Los escenarios más comunes incluyen: Facturación total o parcial de los ítems recibidos. Facturación de cantidades o importes diferentes a lo previsto. El proceso de verificación tiene como fin comparar la factura con el pedido y EM. Si todo está correcto, se registra y autoriza para pago. La transacción MIR4...
👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 99.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.
Escanear / Compartir
Disponibilidad Laboral: FullTime 
