✒️SAP MM / Descripción y Características de la Facturación Por Carlos Gonzalez Rodriguez
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA FACTURACIÓN.
TIPOS DE DOCUMENTOS: Mencionaremos a continuación los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en esta sección de SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso.
ENTRADA Y VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES.
Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería.
PEDIDO DE COMPRA.
ENTRADA DE MERCADERÍA.
FACTURA.
Ingresando a la transacción "MIRO" verificaremos y registraremos facturas de proveedores.
IMPORTANTE: Al momento del registro del documento, el sistema acudirá a los datos del pedido, la entrada de mercadería y cierta información de la parametrización.
Si algunos de estos datos no se ajusta a lo esperado por SAP, podría ocurrir que la factura no puede ser guardada en el sistema o bloqueada para el pago.
Mencionemos varios escenarios:
- El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y su valor exacto.
- El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos.
- El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas.
- El proveedor factura de acuerdo a algunos de los casos anteriores, pero a un importe diferente al del pedido.
- Transacción ME23N/MIR4: Ingresar en un Pedido y a través de el, a la factura logística asociada.
Se deberán ingresar los siguientes datos a saber:
- Fecha de facturación: corresponde a la fecha presenta en el documento entregado por el proveedor.
- Fecha contabilización: será la feca en que debemos registrar en la contabilidad el documento generado.
- Referencia: se ingresará el número de factura del proveedor.
- Importe: corresponde al valor total o final de la factura.
- Calc. Impuestos: si tildamos esta opción. El sistema calculará automáticamente el importe del impuesto en función del indicador ingresado.
- Importe impuesto: deberá reflejar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales, lo que se reflejará posteriormente en el documento contable que se genera.
- Texto de factura: nos permitirá ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales.
- Documento de origen: en el casillero inferior, deberemos ingresar el número de pedido que asociaremos a la factura.
Si bien es un proceso simple para el operador, el éxito del procedimiento está íntimamente ligado a la información ingresada al sistema como la parametrización asociada.
DESCARGO POSTERIOR: La única diferencia con el caso anterior es que su registro nos generará un crédito con el proveedor, su importe se descontará del importe que adeudamos al mismo. Un buen ejemplo sería si el proveedor nos hubiera facturado un importe superior al pactado, hubiéramos recibido un descuento no incluido en la factura.
- Período MM y FI para el registro de movimientos abierto.
- Indicador de impuesto.
- Condición de pago.
- Proveedor habilitado para aceptar documentos contables.
- División.
- Nivel de tesorería.
- Cuentas contables a utilizar.
ABONO (NOTA DE CRÉDITO).
Seleccionando la opción de "Abono" notaremos que es similar al caso anterior, pero de sentido contrario de modo que, a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo "Factura".
CARGO POSTERIOR:
En el siguiente esquema se muestra el ingreso de un cargo posterior, es decir, importes que se imputan a la operación pero que no impactan en las cantidades facturadas.
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Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Alfredo Gonzalez Rodriguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Senior
Carlos Alfredo Gonzalez Rodriguez
Profesión: Ingeniero Industrial - Venezuela - Legajo: US59M
✒️Autor de: 63 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Profesional de ingeniería industrial con 5 años de experiencia en la administración de la logística integral y el desarrollo de liderazgo, diseño del manual de procedimientos con descripción y análisis del cargo por competencias e implementación de alternativas de distribución de las areas físicas del taller,para un aprovechamiento máximo de espacio, y el desarrollo de un plan de acción de higiene y seguridad industrial. para el sector sin fines de lucro y empresa filial petrobocan, c.a y pdvsa,gas.
Certificación Académica de Carlos Gonzalez
