La verificación de factura en Sap, se asocia a los documentos anteriores: como una solicitud de pedidos, el pedido, la entrada de mercaderías, cuando se ingresa a través del módulo MM, si es una factura que no ha pasado por el proceso de compras normal, se ingresará directo por FI.
En la Actividad se puede seleccionar el documento: Factura, abono, cargo posterior y descargo posterior.
Cargo posterior y descargo posterior, se pueden ingresar solamente si con anterioridad se ingresó una factura.
1. Factura: nos envían 1000 unidades en factura, pero solo se ingresan 500 un, ya que las restantes 500 unidades venían con falla y se devolvieron en el mismo camión.
2. Abono: proveedor emite una nota de crédito para las 500 unidades que se devolvieron.
3. Cargo posterior: El proveedor nos emite una factura de flete.
4. Descargo posterior: en la factura inicial existe un descuento omitido.