Transacciones Clasicas de Contabilizacion de Documentos
Facturas Acredores y Notas de Debito (Trx: F-43)
Bloqueo de pago. Las facturas que ingresan por FI no se bloquea automaticamente los mismos se pueden realizar por sustituciones.
El campo texto se podra informar el motivo de la compra. Si existen mas posiciones se puede poner el valor " " y copiara el mismo texto que tiene el resto de las posiciones. El campo Asignacion es de libre utilizacion. El campo asignacion esta asociado a la Clave de Clasificacion que posea el dato maestro.
Notas de credito Acreedores (trx: F-41)
Facturas de Deudores (Trx: F-22)
Respuesta Instructor
Una consulta porque en los documentos de acreedores y deudores al finalizar el registro y grabar, en el resúmen se visualiza el indicador de impuestos tanto en la cuenta de impuestos como en la cuenta segun el caso de gastos ó de ingreso. Esto se considera Standar del Sistema, o cual es la razón para est
Si, se trata de algo estandar. Si el indicador es el mismo en todas las posiciones de ingresos/gastos, en la posición del acreedor/deudor se visualiza el mismo indicador. En cambio, si las posiciones de ingresos/gastos poseen diferentes indicadores, en la posición de acreedor/deudor visualizas un asterisco.
Para que se visualice la cuenta de mayor (cuenta asociada) debe tener en la solapa control habilitado el campo Categoría Fiscal y el tilde en Permitir contabilizar sin IVA.
1) Depende de cómo este configurado el bloqueo de pago. Cuando se configura se establece si bloquea el pago o no. Habitualmente todos los bloqueos de FI suelen estar bloqueados para pagos. Es solo un tilde en la configuración.
2) Si, todo se puede crear desde la FB01. SAP tiene preparadas distintas transacciones para que el usuario ya cuente con algunos datos precargados pero si no quiere utilizar esas transacciones puede realizarse con la FB01.
3) El descuento por pronto pago se aplica al momento del pago dependiendo de la fecha en que se realiza el pago. Si se paga antes del vencimiento se registra el descuento.