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✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

Selector Alummnos / Empresas

👉Analicemos la Base de Conocimientos Comunitarios en Tecnología SAP FI.
La cuál fué creada y compartida abiertamente por los alumnos de la Carrera Consultor en SAP FI.

Actualmente existen 14.183 Publicaciones Académicas en SAP FI.

✒️Publicaciones SAP FI por tema tratado en lecciones

 

:: A

:: B

Bibliografia consultada

La siguiente Bibliografia ha sido consultada

:: C

Contabilizar con modelo

En esta lección conoceremos las herramientas que posee SAP que nos permiten contabilizar con modelo, los modelos de imputación y los documentos periódicos.

:: E

El informe de investigación

Conocemos algunos reportes que se ejecutan con la herramienta de informes de investigación. En esta lección aprenderemos cómo se utiliza esta herramienta para generar nuevos reportes.

✒️Publicaciones SAP FI por fecha

Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).

SAP Master

DIFERENCIAS DE PAGOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO 1. TOLERANCIA: el grupo de tolerancia tiene un impacto al momento de contabilizar. En la contabilidad hay 3 clases de tolerancia: · Grupo de tolerancia de los empleados: usa para controlar § Limites superiores para contabilizar operaciones (importes máximos) § Diferencias de pago permitidas (EJ contabilización automática de diferencias menores) · Grupo de tolerancia de la cuenta de mayor: controla: § Diferencias de pagos permitidas (EJ: procedimiento automáticos de compensación) · Grupos de tolerancia de deudor/acreedor: dan especificaciones para: § Operaciones de compensación § Asignar días de gracia...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Los reportes en la nueva contabilidad principal. Los reportes: Como hemos mencionado en varias lecciones pasadas, muchos de los temas referentes a la nueva contabilidad principal ya las hemos visto a lo largo de las unidades sin saber que eran parte de las nuevas funcionalidades de NEW GL. Comenzaremos a conocer cuales son los reportes que contamos sobre todo en lo referente a ledger paralelo. Lista de partidas individuales: Para partidas individuales utilizamos la transaccion FBL3N, a traves de la cual podemos ver todas las partidas de una cuenta de mayor, o solo las compensadas o solo las abiertas. Con la nueva contabilidad se habilito un nuevo reporte que permite elegir el ledger en el cual se desean ver las partidas y ademas...

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Creado y Compartido por: Jose Angel Marin / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Training

Mi nombre es Sandra Lucia Ayala de la ciudad Bogotá, Colombia, tengo 40 años, soy profesional en administración de empresas con especialización en Finanzas y Negocios internacionales, también tengo conocimientos en Contabilidad y mi inglés es medio, trabajo en el área de tesorería y en cuentas por cobrar desde hace mas de 15 años, en cuanto a Sap mis conocimientos son en el módulo FI-AR desde hace 10 años, la idea de tomar este curso principalmente es para ampliar mis conocimientos en Sap FI y llegar a ser consultora, gracias por el espacio.

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Creado y Compartido por: Sandra Lucia Ayala Mojica / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Master

UNIDAD 3 - PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES : ANULACIÓN DE DOCUMENTOS (Lección 5°) 1. ANULACIÓN - REPASO Los documentos contabilizados erróneamente deben ser primeramente anulados para luego volver a registrarse correctamente. Se pueden anular documentos de cuenta de mayor, acreedores y deudores de manera individual (sólo para documentos contabilizados en FI) o conjunta (siempre que lleven en mismo motivo de anulación). Se debe ingresar un motivo de anulación al anular un documento. El motivo de anulación controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. EJEMPLO: "01 Anulación en Periodo...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Condiciones de pago y descuentos por pronto pago Condiciones de Pago Son términos que acuerdan los interlocutores comerciales en relación con el pago de facturas. Las condiciones definen la fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago ofrecido para el pago de la factura dentro de un determinado período. Mediante las condiciones de pago el sistema puede calcular el descuento por pronto pago y la fecha de vencimiento para el pago de la factura, para lo cual el sistema necesita los siguientes datos. · Fecha Base: fecha a partir de la cual se cuentan las condiciones. · Condiciones de descuento por pronto pago: condiciones bajo las cuales se concede descuento por pronto pago (días de plazo) ·...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

GUÍA COMPLETA PARA PAGOS Y COBROS MANUALES EN SAP: (TRANSFERENCIAS, EFECTIVO Y CHEQUES) OBJETIVOS: Dominar los procesos de pagos y cobros manuales en SAP. Aprender a registrar pagos a proveedores y cobros a clientes con partidas abiertas, incluyendo transferencias, efectivo y cheques. TRANSACCIONES PAGOS Y COBROS MANUALES F-53 Finanzas -> Gestión Financiera -> Acreedores-> Contabilización -> Salida de Pagos -> Contabilizar F-28 Finanzas -> Gestión Financiera -> Deudores...

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Creado y Compartido por: Aracelis Prado De Abreu / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

La parametizacion del desglose de documentos: El desglose de documentos: Para configurar el desglose de documentos debemos seguir varios pasos, primero nos enfocaremos la logia de particion y luego veremos los pasos necesarios para la configuracion. Cada particion esta basada en un metodo de particion que contiene diferentes reglas. Una regla comprende los siguientes elementos: Operacion contable: La operacion contable identfiica un proceso comercial, por ejemplo, una factura de deudor, un pago, operaciones bancarias, ect. La operacion contable se encuentra identificada por la clase de documentos. (Las facturas de deudores se identifican con la clase de documento DR y los pagos con las clases de documentos DZ). Variante de operacion...

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Creado y Compartido por: Jose Angel Marin / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

Contador Público graduado en la Universidad Nacional de La Plata. Especialista en Impuestos y Sistemas, con más de 15 años de experiencia en gestión y recuperos de saldos a favor, definiciones del perfil fiscal de las compañías para su parametrización en los sistemas y consultoría en regímenes de recaudación (retenciones y percepciones nacionales y provinciales). A lo largo de mi carrera, presté servicios a empresas multinacionales, brindándoles asesoramiento para la localizacion impositiva de Argentina.

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Creado y Compartido por: Victor Andres Brigo

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SAP Master

1. GRUPO DE STATUS CAMPO Al momento de crear una cuenta de mayor debemos asignarle un Grupo de Status Campo. El grupo de status campo define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos al momento de contabilizar una operación. Durante la entrada de documentos se visualizan diferentes campos dependiendo de la transacción y las cuentas que se utilicen. Por ejemplo, al contabilizar gastos, suelen ser obligatorios un centro de coste y la información de impuestos. Sin embargo, al contabilizar en la cuenta efectivo, esta información no es necesaria. Estas diferentes visualizaciones durante el proceso de documentos son controladas por el status de campo. 2. STATUS CAMPO DE CLAVES DE CONTABILIZACIÓN Como norma...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

El control de modificaciones y grupos de tolerancia. El grupo de tolerancia: En SAP se puede definir los importes maximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creacion de grupos de tolerancia. En los grupos de tolerancia se pueden definir limites maximos para los siguientes conceptos: Importe total por documento importe por posicion de deudor/acreedor Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia. Nota: La moneda en la que se especifican los importes es la moneda local de la sociedad. Transaccion spro- IMG- GESTION FINANCIERA NUEVO- PARAMETRIZACIONES BASICAS DE GESTION FINANCIERA NUEVO- DOCUMENTO- GRUPOS DE TOLERANCIA- DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS....

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

CLASES DE DOCUMENTOS Y CLAVES DE CONTABILIZACION 1. DOCUMENTOS CONTABLES Los documentos contables se encuentran estructurados en Datos de Cabecera y Datos de Posición Datos de Cabecera: Clase de documento y la posición de la clave de contabilización. Las clases y claves de contabilización se definen a nivel de mandante, es decir que no es asociada y no depende de una sociedad en particular. 2. CLASES DE DOCUMENTO Permiten diferenciar las operaciones contables, cuando se visualiza las partidas individuales o un mayor contable . Las clases de documentos poseen las siguiente funciones de control: Controla que tipo de cuentas se pueden imputar: En las clases de documentos facturas de acreedor no se pueden hacer registros...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

El desglose de documentos GL Con la nueva contabilidad se presenta una nueva funcionalidad que es el desglose de documento (Document splitting). El desglose de documento es la apertura de las posiciones que forman un asiento contable segun las caracteristicas de imputacion. El desglose de documentos solo ocurre en la vista de libro mayor. Los motivos para el desglose de documento El segmento es una nueva caracteristica de imputacion que se puede utilizar para segmentar un balance. Muchas de las normas internacionales requieren informacion aperturada por diferentes segmentos. Sin embargo, cada empresa le puede dar el campo segmento el sentido que crea oportuno de acuerdo con sus necesidades de informacion, por ejemplo, una empresa agricola...

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Creado y Compartido por: Jose Angel Marin / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

La definicion de ledger en la nueva contabilidad GL. La definicion: Una de las caracteristicas de la nueva contabilidad principal es la posibilidad de administrar multiples libros. Con los distintos libros podrian obtenerse balances con diferentes criterios de valuacion, por ejemplo, balance con ormas locales de un pais y balances valuados bajos normas internacionales. Libro principal: La contabilidad de las sociedades se lleva en un libro principal, es decir, siempre vamos a tener por lo menos un libro, SAP provee el libro 0L como libro principal con la asignacion de la tabla totales FAGLFLEXT. Solo n libro puede definirse como libro principal. El libro principal obtine muchos de los parametros de control de las sociedad....

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Creado y Compartido por: Jose Angel Marin / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

GUÍA COMPLETA: Domina la gestión de cobros y pagos en SAP (AR y AP) LECCIÓN: INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE COBROS Y PAGOS Tipos de pago - Datos maestros - Estructura de los documentos. Aprender cómo SAP maneja los pagos, qué tipos de medios de pagos existen y qué nuevos datos maestros se usan para hacer pagos o cobranzas. Los pagos y cobranzas se explican al mismo tiempo, destacando las diferencias más importantes. Los pagos son transacciones parecidas a las compensaciones vistas en la unidad 2. ¿Cómo se...

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Creado y Compartido por: Aracelis Prado De Abreu / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Unidad 7 la nueva contabilidad de libro general. Introduccion: La nueva contabilidad se incorpora en la version 5.0 de SAP, por lo tanto, todo lo que hemos visto hasta ahora lo hemos hecho en la nueva version. Desde el momento en que se comienza a trabajar con la nueva contabilidad es mas dificil entender algunos de los cambios al no conocer como funcionaba la contabilidad clasica. Por ejemplo, muchas rutas del menu de customizing cambian cuando se activa la nueva contabilidad, sin embargo , a lo largo de todas las unidades siempre hemos trabajado con las rutas nuevas. No obstante, hay cambios muy importantes con esta nueva funcionalidad y en esta unidad nos enfocaremos a conocer las principales ventajas de la nueva contabilidad. ...

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Creado y Compartido por: Jose Angel Marin / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Los pagos semi automáticos A través de la transacción F-58, es posible pagar con una transacción manual y además asignar e imprimir los cheques en un único paso Ruta Menú Transacción Finanzas – Gestión Financiera – Acreedores – Contabilización – Salida de Pagos – Contabilizar e imprimir formulario F-58 Esta transacción es similar a la transacción de pagos manuales, pero no es necesario ingresar ni la cuenta de mayor de banco,...

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Creado y Compartido por: Yulimar Valbuena / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Los pagos manuales 1. El pago con efectivo o transferencias La única diferencia entre emitir y recibir un pago en efectivo o transferencia es la cuenta contable que utilicemos a) La primera pantalla que se presenta cuando se ejecutan las transacciones respectivas se encuentra dividida en tres partes: Datos de Cabecera: Tendremos las siguientes clases de documentos o KZ: Documentos de pagos o DZ: Documentos de Cobranzas Medios de Pago: en esta sección se elige la cuenta de mayor que representa el medio de pago. Ejemplo: Efectivo, Moneda Extranjera, Transferencia Bancaria o Cheque Cuenta de Terceros: debemos elegir el acreedor o el deudor dependiendo de cuál sea la operación que se está...

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Creado y Compartido por: Yulimar Valbuena / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Junior

VISUALIZACIÓN DE PARTIDAS INDIVIDUALES EN SAP: GUÍA COMPLETA PARA ACREEDORES Y DEUDORES Unidad 3 -Lección: Visualización de Partidas Individuales - Parte 1 Objetivo: Aprender a utilizar los reportes de partidas individuales de acreedores y deudores en SAP. Familiarizarse con las funcionalidades y opciones disponibles en estos reportes. Palabras clave: SAP, partidas individuales, acreedores, deudores, FBL1N, FBL5N, List Viewer (LVA), layout, modificaciones en masa. Contenido: 1. Selección de cuentas: Las transacciones FBL1N y FBL5N se utilizan para visualizar partidas individuales de acreedores y deudores, respectivamente. La pantalla de selección es similar a la de las cuentas...

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Creado y Compartido por: Aracelis Prado De Abreu / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Training

CLASE DE COSTO PRIMARIA: Es la vinculación entre los módulos CO y FI, estos comparten un dato maestro "la cuenta contable", si registras un importe en la cuenta contable, estas registrando el mismo importe en el costo primario, sólo que CO requiere un dato adicional obligatorio que es el centro de coste, este te permitirá distinguir el sector responsable del gasto. Representa los costos planificados o reales. Dato importante, Primero se debe crear la cuenta mayor para que la clase de costo primaria pueda existir, adicionalmente: Sólo las cuentas de resultado se crean como Clase de Costo Primaria y son objetos de coste dentro del Controlling.

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Creado y Compartido por: Wendy Josefina Carao Fernández

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SAP Training

Hola mi nombre es Wendy, soy Contador Público y siempre he trabajado en el área administrativa y contable. He trabajado con diferentes sistemas de gestión, pero en el 2021 finalmente empecé a trabajar con SAP en un proyecto de un año, me pareció un excelente sistema, muy completo y muy dinámico. Recientemente ingresé en una empresa que usa SAP, por lo que preferí interiorizarme más para poder ofrecer un mejor servicio. Actualmente no estoy en búsqueda laboral, pero a futuro me gustaría realizar un cambio y empezar como Consultor SAP FI

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Creado y Compartido por: Wendy Josefina Carao Fernández

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SAP Junior

TRANSACCIONES ENJOY PARA DEUDORES Y ACREEDORES: GUÍA COMPLETA PARA OPTIMIZAR TU CONTABILIDAD EN SAP Objetivo: Familiarizarse con las transacciones "Simples o Enjoy" para registrar documentos contables de deudores y acreedores. CONTABILIDAD DE ACREEDORES Menú SAP: Finanzas - Gestión Financiera -> Acreedores -> Contabilización -> FB60 Facturas o notas de débito FB65 Notas de crédito Menú SAP: Finanzas - Gestión Financiera -> Acreedores -> Entrada...

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Creado y Compartido por: Aracelis Prado De Abreu / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Introducción a los conceptos de cobro y pagos 1. Los tipos de pago: Manuales: se utilizan para realizar pagos mediante Transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago Semiautomáticos: se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente a través del sistema. Por cada pago solo se puede emitir un cheque Automáticos: permiten a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago 2. Datos maestros que se utilizan en los pagos Banco País: representa a...

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Creado y Compartido por: Yulimar Valbuena / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Master

La configuracion de bancos propios. El banco propio: Es el dato maestro que identifica cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. La parametrizacion; Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco pais, ademas contiene informacion para operaciones de pago electronicas, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria. TRANSACCION FI12- IMG- GESTION FINANIERA NUEVO- CONTABILIDAD BANCARIA- CUENTAS BANCARIAS- DEFINIR BANCOS PROPIOS. Los bancos propios son aquellos bancos cn los que opera una sociedad por eso se crean a nivel sociedad. Luego de haber seleccionado la sociedad en la cual vamos a trabajar, debemos presionar el boton de entradas nuevas e ingresar los datos...

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SAP Master

DATOS MAESTROS DE BANCOS Clave de Bancos Para todos los bancos que utiliza el sistema, debe crearse un registro maestro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel país. Generalmente se dan de alta con la misma codificación que el Banco Central de un país identifica a las entidades financieras habilitadas. Hay diferentes formas de crear los datos maestros de bancos: Desde el menú de usuario, hay varios accesos que nos permiten llegar a la creación o modificación de bancos: Finanzas Gestión Financiera Acreedores Datos Maestro Bancos Finanzas Gestión Financiera Deudores Datos Maestro Bancos Finanzas Gestión Financiera Bancos Datos Maestros Maestro de Bancos También...

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SAP Master

PRINCIPIO DE VERIFICACION POR DOS O MAS PERSONAS Se puede definir que una persona pueda realizar modificaciones en los datos maetros de duedor o acreedor y que otra persona sea responsable de confirmar las modificaciones introducidas Primero se deben definir los campos sensibles en los registros maestros de duedor y acreedor para el principio de verificacion por dos o mas personas Se debe especificar que campos seran relevantes para un doble control ,si cualquier campo es modificado por un usuario,otro usuario debera confirmar dicha modificacion hasta que no se confirma la modificacion no se podra utilizar el dato maestro en ninguna operacion Si alguno de los campos sensibles se modifican en el registro maestro ,deudor acreedor se bloquea ....

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SAP Master

CONCEPTOS BASICOS: ELEMENTOS ORGANIZATIVOS: SOCIEDAD DATOS MAESTROS: SE ASIGNAN POR ORGANIZACIONES TRANSACCIONES: PROGRAMAS QUE EJECUTAN PROCESOS ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FI Mandante: nivel elevado de la jerarquia, las especificaciones para todas las unidades organizacionales se ingresar a este nivel. Sociedad FI: Entidad financiera *Campo obligatorio* Divisiones: son areas independientes de una organización. (PSF no las utiliza, actualmente tenemos uno 001) Moneda: cada sociedad FI tiene que definir una Moneda, se permiten hasta 2 monedas adicionales. ejercicio contable: (año) permite tener distintos periodos(mes). Sociedad CO: sistema internto para la contabilidad de costos. una sociedad CO puede contener una o mas sociedades...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

Arrastre de Saldos Al momento que inicia un nuevo ejercicio (año) se debe considerar la apertura de los periodos contables asi como el arrastre de saldos. Se debe tomar en cuenta que no para todas las cuentas se debe de realizar un arrastre de saldo. Las cuentas de resultado las cuales son de perdidas y ganancias no deben de transferirse para el siguiendo año es decir estas deben de quedar a cero en el mismo año. Las que se arrastran son las cuentas de balance como las cuentas de mayor, de acreedor y deudor. El arrastre de saldo no genera ninguna imputacion contable y esta puede ser ejecutada desde la transaccion FAGLGVTR del cual debemos de completar obligatoriamente los siguientes campos Libro, Sociedad y Ejercicio primero...

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Creado y Compartido por: Fernando Alexander Henriquez Lara

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SAP Junior

Estados de Cuentas- Partidas Individuales (Deudores y Acreedores) Tanto para los Acreedores como los Deudores en SAP existen transacciones que nos ayudan a poder consultar cuales son las partidas que se encuentran abiertas (partidas que aun falta ya sea por cobrar o por pagar) utiles para compartir estados de cuenta. Partidas Compensadas (aquellas que ya fueron canceladas por parte del cliente o que se han cancelado por parte de nosotros) Y todas las partidas las cuales muestra el conglomerado tanto las partidas compensadas junto a las partidas abiertas Para el reporte de partidas para los acreedores la transaccion que utilizaremos es la FBL1N, los datos a completar para poder generar la informacion es el acreedor o el grupo de acreedores que...

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Creado y Compartido por: Fernando Alexander Henriquez Lara

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SAP Junior

Apertura y cierre de periodos contables Al finalizar las tareas de cierre de mes o ejercicio, se debe de cerrar los periodos contables para evitar contabilizaciones que modifiquen el balance del mes. Y habilitar el mes posterior para los nuevos registros contables. Generalmente un ejercicio consta de 12 periodos contables relacionados a los 12 meses que contiene un año. Sin embargo SAP proporciona cuatro periodos especiales teniendo un total de 16 periodos, de los cuales podemos hacer uso del periodo 13 al 16 para cualquier ajuste contables que se requiera, ademas de los identificados por auditoria. Para contabilizar en periodos especiales se debe tener en consideracion Las fecha contable debe ser la ultima del periodo contable regular...

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Creado y Compartido por: Fernando Alexander Henriquez Lara

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SAP Master

1. INTRODUCCION Los interlocutores comerciales son una parte importante en los procesos de las empresas ya que con ellos se gestionan los créditos y deudas. 2. DATOS MAESTROS DE PROVEEDORES Y DEUDORES SEGMENTOS: · SEGMENTO GENERAL: datos propios del deudor o acreedor válidos para todas las sociedades y organizaciones comerciales. Nombre, Dirección, Datos Bancarios, datos impositivos, etc · SEGMENTO SOCIEDAD: un acreedor o deudor puede ser creado bajo un mismo dato maestro en varias sociedades, y para cada sociedad tener relaciones comerciales distintas. Acá es donde se identifican los campos relevantes para cada sociedad. Acá se encontrará la Cuenta asociada, el grupo de tesorería,...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

"Es deber del alumno superar al maestro"

 

 

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¡Lo importante es aprender!, por eso en CVOSOFT la comunidad SAP más grande de habla hispana, ponemos a su alcance los siguientes recursos abiertos libres y gratuitos:

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