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✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

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👉Analicemos la Base de Conocimientos Comunitarios en Tecnología SAP FI.
La cuál fué creada y compartida abiertamente por los alumnos de la Carrera Consultor en SAP FI.

Actualmente existen 13.883 Publicaciones Académicas en SAP FI.

✒️Publicaciones SAP FI por tema tratado en lecciones

 

:: A

:: B

Bibliografia consultada

La siguiente Bibliografia ha sido consultada

:: C

Contabilizar con modelo

En esta lección conoceremos las herramientas que posee SAP que nos permiten contabilizar con modelo, los modelos de imputación y los documentos periódicos.

:: E

El informe de investigación

Conocemos algunos reportes que se ejecutan con la herramienta de informes de investigación. En esta lección aprenderemos cómo se utiliza esta herramienta para generar nuevos reportes.

✒️Publicaciones SAP FI por fecha

Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).

SAP Master

UNIDAD 6: CONFIGURACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LECCIÓN: CUADRO DE ACTIVOS FIJOS En esta lección, exploramos cómo crear un cuadro de activos fijos a través de un video instructivo. 1. CUADRO DE ACTIVOS FIJOS El cuadro de activos fijos es una herramienta clave para mostrar los movimientos de activos fijos en el balance general. Es posible definir múltiples versiones de cuadros según las necesidades de la empresa. Creación de un Nuevo Cuadro: Para crear un cuadro, se accede al sistema SAP mediante la siguiente ruta: TRANSACCIÓN OA79 IMG → Gestión Financiera (Nuevo) → Contabilidad de activos fijos → Sistema de información → Cuadro de activos fijos →...

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SAP Master

UNIDAD 6: PARAMETRIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LECCIÓN: OPERACIONES Esta lección se centra en la parametrización de nuevas clases de movimientos dentro del sistema SAP para activos fijos. 1. OPERACIONES Tras las configuraciones previas, estamos listos para gestionar movimientos de activos fijos como altas, bajas, traslados y amortizaciones. Aunque SAP proporciona clases de movimientos predeterminadas, puede surgir la necesidad de crear una nueva clase para diferenciar operaciones específicas. Para ello, seguimos estos pasos: TRANSACCIÓN AO73 La ruta en el sistema es: IMG -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad de activos fijos -> Operaciones -> Altas -> Definir clases de...

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SAP Master

UNIDAD 6: CONFIGURACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LECCIÓN 7: PERFIL DE LIQUIDACIÓN Para la correcta liquidación de los activos fijos en curso, es esencial establecer perfiles de liquidación adecuados. 1. PERFILES DE LIQUIDACIÓN Los activos fijos en curso (AFeC) se distinguen por tener una clase de activos y una cuenta de mayor propias, lo que permite su presentación independiente en el balance general. Estos activos representan inversiones temporales que acumulan costos hasta que se completan. Al concluir un activo en curso, este debe transformarse en un activo fijo definitivo. Los valores acumulados se transfieren entonces a uno o más activos fijos definitivos, ya sea en un monto global o...

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SAP Master

UNIDAD 6: CONFIGURACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LECCIÓN: AMORTIZACIONES En esta lección, nos enfocaremos en la parametrización detallada de las amortizaciones y las claves de amortización, piezas clave en la administración efectiva de activos fijos. 1. AMORTIZACIONES La amortización es un proceso contable que permite distribuir el costo de un activo fijo a lo largo de su vida útil esperada. Este proceso se rige por la Clave de amortización, que es un conjunto de parámetros que controlan cómo se debe realizar el cálculo de la amortización. Dentro de esta clave, el componente más importante es el método de cálculo. El método de...

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SAP SemiSenior

si se comparte un plan de cuentas para mas de 1 sociedad debe crear las cuentas en cada sociedad , hay cuentas que pueden comunes en todas la sociedades pero tb hay cuentas que son propias de cada sociedad como por ej las cuentas de bancos, este reporte nos permite visualizar una cuenta fue creada para una sociedad en particular, desde el reporte deplan de cuentas podemos las cuentas creadas pero desde aca podemos ver is estan creadas para la sociedad que se necesita. Informe de plan de cuentas PLAN DE CUENTAS 87012326:En este reporte se ven todas las cuentas de un plan de cuentas aunque no esten habilitadas o creadas en todas la sociedades INDICE CUENTAS DE MAYOR 87012328: Este reporte nos permite ver las caracteristicas de las cuentas...

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SAP SemiSenior

Los saldos que se arrastran se muestran en la FS10N y lo saldos de cuentas de mayor , deudor y acreedor se arrastran por separados en distintos programas. CUENTAS DE RESULTADO. Se arrastran a una cuenta "resultados acumulados" (cuenta patrimonial y luego del arrastre las cuentas de perdidas y ganancias quedan en 0. la imputaciones adicionales como centros de costos no se transfieren. PARAMETRIZACIONES La cuenta de remanente esta definida por parametrizacion y no se eleige al hacer el arrastre de saldos y podrian definrise mas de se le asignaran caracterer de 1 clave de 1 caracter y se configuran cuando se crea el dato maestro de las cuentas de resultados: ej: X resultados acumulados ordinarios y resultados acumulados extraordinarios...

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SAP Master

UNIDAD 6: PARAMETRIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LECCIÓN: INTEGRACIÓN CON LIBRO MAYOR La integración de la contabilidad de Activos Fijos con la contabilidad general se realiza a través de la clave de determinación de cuentas. En esta lección, exploraremos las parametrizaciones adicionales que son necesarias. 1. DETERMINACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR Es fundamental asignar a cada clase de activos fijos una clave de determinación de cuentas previamente definida y asignada. Estas claves determinarán las cuentas de mayor en las que se registrarán los diferentes movimientos de los activos fijos. En el proceso de configuración de Activos Fijos, nos encontraremos con la transacción...

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SAP Master

UNIDAD 6: PARAMETRIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LECCIÓN: DATOS MAESTROS DE ACTIVOS FIJOS - VALORACIÓN En el contexto de los datos maestros de activos fijos, existe un Status Campo específico para la solapa de Valoración. Esta área se distingue de otras solapas como Generales, dependientes del tiempo, asignaciones, entre otras, que se abordaron en lecciones anteriores. 1. ESTRUCTURACIÓN DE PANTALLAS, ÁREAS DE VALORACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Dentro de la funcionalidad de las clases de Activos Fijos, se incluyen parámetros de control y valores propuestos que afectan la amortización y valoración. Esta lección se centra en cómo se pueden crear y asignar...

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SAP Master

UNIDAD 6: CONFIGURACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LECCIÓN: DATOS MAESTROS DE ACTIVOS FIJOS - CONFIGURACIÓN DE PANTALLA En esta lección, continuaremos explorando el customizing esencial para establecer las reglas de configuración de pantalla aprendidas en la lección sobre clases de activos. 1. REGLAS PARA LA CONFIGURACIÓN DE PANTALLA La configuración de pantalla determina qué campos de entrada se muestran en el registro maestro de activos fijos y si son campos obligatorios u opcionales. Esta configuración es clave para minimizar los campos en los datos maestros a los estrictamente necesarios para la clase de activo fijo específica, garantizando así que se capture...

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SAP Master

UNIDAD 6: PARAMETRIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LECCIÓN: CLASES DE ACTIVOS FIJOS La clase de activos fijos representa el criterio principal para la clasificación de activos dentro de una empresa, desempeñando un rol crucial tanto en la categorización como en el control de los mismos. 1. CLASES DE ACTIVOS FIJOS Las clases de activos fijos son categorías que agrupan los activos según su naturaleza y uso, como vehículos, mobiliario o maquinaria. Estas clases permiten definir datos de control y valores predeterminados para facilitar el cálculo de la amortización. Características Principales: Asignación Única: Cada activo fijo se vincula...

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SAP SemiSenior

los tipos de cambios se reflejaran en una cuenta aparte pero se consideraran al moento del pago o cobro del agun documento existen 2 tipos de valoracion PARA PARTIDAS INDIVIDUALES con reversion y sin reversion en ambos caso se calculo ele fecto del tipo de cambio y se lleva a una cuenta especial de Correcion Monetaria pero con la reversion dicho calculo se reversa y luego se reocnoce el efecto en el momento de la erogacion en cambio el sin reversion no presenta reversas al mes csiguiente. MIENTRAS LA VALORACION DE SALDOS Se toma el saldo de la cuenta en MONEDA DE DOCUMENTO y se calcula el ajuste luego este nuevo importe valorizado se compara con el SALDO EN MONEDA LOCAL y la diferencia que Arroje se reconoce como TIPO DE CAMBIO. TIPO DE...

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SAP SemiSenior

La fecha de contbailizacion de un documento determina el periodo contable en el cual se reflejara en la contabilidad. Los modulos MM.SD.SP deben tener el periodo abierto en conjunto al modulo FI para poder imputar operaciones, si uno de estos no lo esta, no podran contabilizar ningun movimiento. un ejericicio no rmal tienen 12 periodos contables pero en el libro mayor se puedendefinir hasta 16 periodos.estos 4 periodos adicionales se usan para ajustes contables o ajuste dterminados por auditoria. si se utilizan estos periodos de todas maneras las fechas de contabilizacion deben seguir siendo dicimebre 202X. las variantes de periodos= estas configuraciones permiten cerrar o aperturar periodos para una o varias sociedades al a vez. clase de...

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SAP Master

UNIDAD 6: PARAMETRIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LECCIÓN: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA La configuración efectiva del módulo de Activos Fijos es esencial y requiere seguir una secuencia lógica en cada etapa del proceso. Existen múltiples aspectos del customizing que necesitan ser configurados cuidadosamente. 1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Desde el comienzo del módulo, hemos explorado cómo se estructura la organización de los activos fijos. Vamos a revisar los elementos clave: Plan de Valoración: Este es el elemento central de la estructura organizativa de Activos Fijos. Se establece un plan de valoración por país, y las sociedades dentro de ese país comparten...

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SAP Master

UNIDAD 5: CONFIGURACIÓN DE PROCESOS DE CIERRE LECCIÓN: INTEGRACIÓN CON CONTROLLING Esta lección proporciona una introducción al módulo de Controlling (CO) y cómo se interrelaciona con el módulo de Finanzas (FI) en SAP. 1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - SOCIEDAD CO: ü Controlling es un módulo que ofrece herramientas para preparar y analizar datos operativos, esenciales para la toma de decisiones empresariales y la gestión. ü Cubre todas las funciones para un control efectivo de costos e ingresos, abarcando todos los aspectos del control de gestión. Sociedad CO: Es una unidad organizativa de una empresa que actúa como un sistema contable cerrado, específicamente...

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SAP SemiSenior

Gestion de CHEQUES: 1.- Remesas de cheque: las remesas deben ingresarse a sap segun la numeracion recibida y suminstrada por el banco y cumplen la funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos. En sap hay 2 formas de registrar los cheuqes, cuando son manuales se asginan en el sistema copoando los fatos del cheque fisico o asignar automaticamente e imprimir desde SAP en cualquier caso se necesita que la remesa se haya dado de alta en el sistema. estas remesas deben ser asignadas siempre aun asociedad , un banco propio y un ID de cuenta FCHI =trx para asignar remesas de cheques la remesa es la identificacion para un conjunto de cheques de un banco determinado numero de cheque hasta: n° correspondiente al ultimo cheque...

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UNIDAD 5: AJUSTE DE PROCESOS DE CIERRE LECCIÓN: INFORME DE INVESTIGACIÓN Esta lección se centra en la herramienta de informes de investigación y su aplicación para la creación de reportes. 1. INFORME DE INVESTIGACIÓN El informe de investigación es un sistema interactivo diseñado para la evaluación de datos financieros provenientes de las bases de datos de FI (Finanzas), GL (Libro Mayor), AR (Cuentas por Cobrar) y AP (Cuentas por Pagar). Esta herramienta incluye múltiples funciones para una navegación eficiente y el procesamiento interactivo de reportes. El informe de investigación es clave para el análisis de balances contables y movimientos de...

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SAP SemiSenior

PAGOS MANUALES 1)PAGOS Y COBROS: es el mismo proceso para ambos casos solo cambia la TRX 2) PAGO CON TRANSFERENCIA O EFECTIVO: Solo cambia la cuenta contable que se utiliza. Datos de cabecera: lo mas importante es la clase de documento porque indica si pago (KZ) o cobranza (DZ). Medios de pago: aqui elegimos la cuenta de mayor que representa el medio de pago (efectivo/transferencia/cheque/moneda extranjera). 3) Cuenta de terceros:debemos elegir acreedor o deudor completado los datos de cabera/sociedad/dtos bancarios y cuenta de terceros. debemos tratar partidas abiertas tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlo con el cobro o el pago. LOS DESCUENTOSPOR PRONTO PAGO Son codiciones de pago...

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SAP Senior

PARAMETRIZACION DEL PROGRAMA DE PAGOS 1) Proceso de pagos automaticos Previsamente necesario: cuentas bancarias, banco propio, via de pago, sumplemento vía de pago, condición de pago, pagador alternativo. Contabilizacion de fras: bloqueo de pagos, fecha de vto. Pasos: parametros, propuesta de pagos, ejecución de pago, impresion y soporte 2)Configuracion: FBZP Pasos: sociedades todas (emisoras y pagadoras), pago separado por división, suplementos de la via de pago (ofrece pagos de acuerdo a un criterio), se pueden cargar días de gracia. Sociedades pagadoras: importes mínimos para entradas y salidas de pago, sin diferencia de tc, pago separado por referencia (por fra), pago mediante efectos Generacion...

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UNIDAD 5: CONFIGURACIÓN DE PROCESOS DE CIERRE LECCIÓN 7: CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE En esta lección, nos enfocaremos en cómo diseñar y configurar estructuras de balance. 1. CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE Las estructuras de balance son esenciales para organizar cómo queremos que se presenten los balances financieros. Podemos desarrollar múltiples estructuras de balance para satisfacer distintas necesidades de presentación de información. Por ejemplo, es posible tener una estructura diseñada específicamente para balances de emisión, otra para propósitos de auditoría, y una más para uso interno...

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UNIDAD 5: AJUSTE DE PROCESOS DE CIERRE FINANCIERO LECCIÓN: OTRAS OPERACIONES PERIÓDICAS En esta lección, profundizaremos en una operación esencial de cierre que implica la adecuación de las provisiones para gastos. 1. PERIODIFICACIONES DE GASTOS E INGRESOS Durante el ciclo contable, es común que ciertos gastos e ingresos se registren en un período, pero correspondan a otro. Para reflejar correctamente la realidad económica de la empresa, es necesario periodificar o devengar estos montos, asignándolos a los períodos correspondientes. Cuando se habla de periodificar o devengar gastos e ingresos, se refiere al proceso de asignar correctamente estos montos a los períodos...

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SAP SemiSenior

TIPOS DE PAGOS 1) Manuales: Se usan para realizar pagos mediante transferencia, debitos,anticipos y emision de cheques manuales, estas trx permiten usar mas de un medio de pago por cada orden de pago 2) Semiautomaticos: Se utilizan cuando se hacen pagos mediante cheques que se emiten desde el sistema de manera automatica.por cada pago se emite un cheque 3) Automaticos:estos pagos permiten que atraves de ciertos parametros que ingresa el usuario se emitan pagos masivos y por distintas vias de pago DATOS MAESTROS a) Banco Pais: este dato maestro representa a las instituciones financieras de un pais . El banco central de cada pais les asigna un codigo a los bancos habilitados. Es este codigo que se guarda en SAP B) Banco Propio:Los bancos propios...

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SAP Senior

1) INTRO La cuenta asociada se encuentra en el segmento sociedad del maestro de deudor/acreedor. 2) METODOS: en una contrapartida personalizable, en una contrapartida automatica, en un apunte estadistico. Contrapartida automatica/estadísticos: siempre en la misma cuenta. ej las contabilizaciones de un aval. Sólo se visualiza en los balances. F-38 Apuntes estadísticos: sirven como recordatorios para el usuario de los pagos esté informado de los pagos a efectuar de deuda no registrada. Ej recuerda al usuario que tiene que debe efecturar un anticipo. F-47 Contrapartidas personalizables: de libre definición.

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UNIDAD 5: PARAMETRIZACIÓN DE PROCESOS DE CIERRE LECCIÓN: RECLASIFICACIÓN DE DEUDAS Y CRÉDITOS En esta lección, aprenderemos cómo ajustar las cuentas de deudores y acreedores al final del período contable, enfocándonos en la reclasificación y verificación de saldos. 1. RECLASIFICACIONES En la preparación de los balances financieros, es crucial diferenciar claramente entre deudas y créditos. Si un acreedor presenta un saldo en el Debe, este monto necesita ser ajustado y transferido a una cuenta de activo. Este proceso debe completarse antes de la elaboración de los estados financieros. De manera similar, si un deudor tiene un saldo en el Haber, también...

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UNIDAD 5: PARAMETRIZACIÓN DE PROCESOS DE CIERRE LECCIÓN: VALORACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA En esta lección, aprenderemos paso a paso cómo configurar el sistema para realizar valoraciones en moneda extranjera, un proceso clave al cierre del periodo contable. Además, revisaremos la ejecución de estas configuraciones con un video explicativo. 1. VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA La valoración en moneda extranjera es un procedimiento contable necesario cuando se tienen partidas en una moneda que no es la local. Al contabilizar estas partidas, se convierten a la moneda local usando el tipo de cambio vigente en ese momento. Sin embargo, al finalizar el periodo contable, el tipo de cambio...

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UNIDAD 5: PARAMETRIZACIÓN DE PROCESOS DE CIERRE LECCIÓN: IMPUESTOS Los impuestos son configuraciones específicas para cada país. Esta lección ofrece una introducción sobre cómo definir esquemas impositivos básicos. 1. ESQUEMA DE IMPUESTOS Inicialmente, aprendimos el uso de los indicadores de impuestos en operaciones. Los indicadores de impuestos permiten: Verificar el importe del IVA, percepciones o cualquier otro impuesto calculado por porcentaje en documentos. Calcular automáticamente el importe del impuesto. Determinar las cuentas donde se contabilizarán los impuestos. Para crear indicadores de impuestos, se configura un esquema de impuestos que contiene...

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SAP Master

UNIDAD 5: PARAMETRIZACIÓN DE PROCESOS DE CIERRE - RESUMEN DETALLADO LECCIÓN: TAREAS DE CIERRE Esta lección proporciona una visión general de las diversas tareas de cierre y cómo se integran con otros módulos en el curso avanzado para consultores funcionales del módulo FI. 1. TAREAS DE CIERRE Se identifican múltiples tareas de cierre esenciales para la emisión de un balance, aplicables tanto para cierres mensuales como anuales. Estas tareas se clasifican en: Tareas técnicas: Propias del sistema. Tareas legales: Requeridas por normativas de auditoría. En la siguiente imagen se ofrece un esquema del proceso de cierre mensual, abarcando tareas más allá...

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UNIDAD 5: PARAMETRIZACIÓN DE PROCESOS DE CIERRE LECCIÓN: LIBRO CAJA En esta lección, nos enfocaremos en cómo utilizar eficientemente el Libro Caja y configurar los pasos esenciales para su funcionamiento óptimo. INTRODUCCIÓN GESTIÓN DE CAJA La Gestión de Caja es vital para mantener un control sobre la liquidez de la empresa. Su propósito es ofrecer un panorama claro del estado financiero actual y asegurar que la empresa tenga los fondos necesarios para cumplir con sus compromisos económicos. Tareas Clave de la Gestión de Caja: • Análisis Financiero: Examinar las transacciones financieras durante un periodo contable específico. • ...

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SAP SemiSenior

SAP GUI Es el programa de interfaz del usuario final, el cual debe ser instalado en la máquina cliente para poder conectarse al servidor de aplicación y de este modo poder trabajar con SAP. La sigla GUI significa "Graphical User Interface" es decir Interface gráfico de Usuario. El SAP GUI es un software que puede instalarse sobre Windows, Unix, Mac o cualquier sistema existente. También existe una versión web del SAP GUI a la cual se accede mediante el navegador de Internet. SAPGUI en Microsoft Windows o Internet Explorer también se puede utilizar para Single Sign-On. Single sign-on (SSO) es un procedimiento de autenticación que habilita al usuario para acceder a varios sistemas con...

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SAP SemiSenior

Es una solución instalada en la sede del cliente. El software instalado en el local (a veces abreviado como "on-prem") se instala y se ejecuta en computadoras en el local (en el edificio) de la persona u organización que utiliza el software, en lugar de en una instalación remota como una granja de servidores o una nube . El software local se conoce a veces como software "shrinkwrap", y el software off-premises se denomina comúnmente "software como servicio" ("SaaS") o "cloud computing". SAP Business Intelligence permite a las empresas sondear las numerosas fuentes de información disponibles en la nueva Economía y convertirlas, rápidamente,...

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SAP SemiSenior

En SAP se hace referencia con este término a aquellos documentos registrados en el sistema que ya han sido compensados. En SAP, hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suman cero. Por ejemplo, la compensación de una factura y una nota de crédito. Contabilización con compensación: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o mas posiciones adicionales en la compensación. Esto significa que si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo. Hay diferentes transacciones de compensación...

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"Es deber del alumno superar al maestro"

 

 

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