Publicaciones Carrera Consultor en SAP MM

Base Conocimientos Comunitarios en Tecnología SAP MM creada y compartida abiertamente por los alumnos de la Carrera Consultor en SAP MM.

Actualmente existen 5.919 Publicaciones Académicas en SAP MM.

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Publicaciones SAP MM por tema tratado en lecciones

 

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Concepto de Maestro de Datos

El concepto de datos maestros será un conocimiento clave para comprender la información principal de cada componente de datos del sistema, como materiales, proveedores, entre otros.

Lección con 84 publicaciones , correspondientes a Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial - Unidad 3: Maestro de datos - Materiales y Proveedores

Configuración de Mensajes de salida

La presente lección abordará el tema de los denominados Mensajes por SAP, es decir, vías de salida de información del sistema. Para evitar confusión con los mensajes informativos, me referiré a ellos como Mensajes

Lección con 31 publicaciones , correspondientes a Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado - Unidad 5: Parametrización de Pedidos y Mensajes

 

 

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Tenemos una excelente noticia! el lunes 24 Diciembre 2018 comienza la Carrera Consultor en SAP MM, un brillante futuro le espera!!!

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Publicaciones SAP MM por fecha

Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP MM (Scroll panel).

SAP SemiSenior

La transacción MIGO es la utilizada para el registro de movimientos de mercadería en SAP. Al ingresar a la transacción se destacarán los siguientes elementos: Selección de operaciones: se elije la opción que se va a realizar, teniendo las diversas opciones de movimiento de mercadería como: entradas, salidas, traspasos, devoluciones, vizualización, etc. Referencia para creación de un documento: esta opción nos permite elegir que documento será tomado como Referencia para la creación del documento de entrada de mercadería. Algunas de la referencias que se pueden tomar son: - Documento de material: hace referencia a un documento generado... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación del Documento

Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Tipos de movimientos Entrada de mercadería: se refiere a la operación de recepción por parte del almacén del material adquirido. Éstos podrán ser incorporados al stock (incrementando su cantidad y valor) o ser consumidos de inmediato. - Entrada con referencia a un pedido: es el caso donde el ingreso de la mercadería forma parte de un proceso de compras y es asociado a un pedido existente en el sistema. Al ingresar el número de pedido SAP incorpora al documento del material la mayoría de los datos requeridos para su confección y registro en el sistema. Transacción MIGO: crea un documento de material originado en una entrada de mercadería o para visualizar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Tipos de Movimientos de mercadería

Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

MAESTRO DE MATERIALES (Extensión de material): Se utiliza la MM01 y se seleccionan las vistas que necesitan ser ampliadas para el centro y/o almacén. Aparecerán la mayoría de datos registrados ya que fueron ingresados cuando se creó el material, pero hay otros que hay que registrar como el grupo de compras, la categoría de valoración y el precio. A continuación agruparemos los datos del material según el nivel de organización: 1. Mandante: Código del material Descripción del material Unidad de medida 2. Centro: Datos de Compras Datos de Planificación Datos de Producción Datos de Contabilidad 3. Almacén: ... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Extender materiales a nuevos Centros y Vistas

Creado y Compartido por: Karen Lisset Noriega Benavente / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Entrada de mercadería La entrada de mercadería ocurre como consecuencia del inicio de un proceso de compras que comienza ya sea con una solicitud de pedido y/o pedido y es proseguido por la entrada de mercadería, cuya tarea habitualmente es responsabilidad de los encargados de los almacenes. en general el documento asociado a la entrada de mercadería se realiza manualmente, sin embargo procesos de automatización pueden lograr que se realicen automáticamente. la entrada de mercadería EM puede ser registrada como referencia de un pedido, que es lo más habitual, o sin referencia, como es el caso de una entrada inicial de stock. De acuerdo al origen o la aplicación que se le... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

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SAP Junior

MAESTRO DE MATERIALES: El sistema permitirá la parametrización de los rangos de números de la codificación de los materiales en caso se asignen automáticamente por tipo de material, esta es la opción más recomendable, la numeración interna. La numeración externa, es cuando el sistema da la indicación que se debe colocar el código manualmente, para ello el área correspondiente debe tener una codificación preestablecida para asignar al material o servicio al momento de la creación. A pesar que esto implica mayor margen de error, se puede utilizar cuando exista la necesidad de codificar los materiales por origen de compra, por su uso o aplicación... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Definiciones básicas de los Materiales

Creado y Compartido por: Karen Lisset Noriega Benavente / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Reportes de pedidos Los reportes pueden ser clasificados de la siguiente manera: Reportes estándar: son los diseñados por SAP, para los cuales sólo basta con ingresar a la transacción correspondiente, indicar los datos con la información deseada y el sistema nos entregará los resultados obtenidos. Una de sus ventajas es que es de muy fácil uso, solo basta con ingresar algunos datos y en corto tiempo recibiremos la información, sin importar el volumen ni la complejidad de la información. Su desventaja es que son informes muy poco flexibles, debido a que debemos ajustarnos a las condiciones fijadas por SAP para la obtención de resultados. Reportes estándar -... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Pedidos de Compras (Reporting)

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SAP SemiSenior

Estrategias de liberación Funcionalidad que permite definir el procedimiento de liberación y aprobación de documentos. A diferencia de la solped en el caso de pedidos se presenta una única opción de liberación: Liberación simultánea de todo el documento: se aprueba en forma colectiva todos los ítems, es decir que la liberación se efectúa a nivel de cabecera o documento. Por tanto queda excluida la opción de liberar ítems individualmente y la razón es que es un pedido a enviar a un proveedor, y por lo tanto se requiere que se envíe en su totalidad. Si se desistiera la compra de algún producto incluído en el documento,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Principios Básicos de Estrategias de Liberación

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SAP SemiSenior

Salida de información Los "mensajes" son objetos de comunicación que permiten que los documentos de compra registrados en el sistema puedan ser impresos y/o enviados por alguna vía de comunicación a los interlocutores de negocio (proveedores, receptores de facturas y pedidos, etc.). Los mensajes los sintetizaremos en los siguientes tópicos: - Creación de mensajes: se analiza la inclusión de mensajes en los documentos a efectos de ser trasmitidos bajo determinadas condiciones. - Impresión de mensajes: nos referimos al procedimiento para la impresión de los documentos y los factores intervinientes. - Trasmisión de mensajes: se deben revisar algunos factores para que... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Salidas de Información mediante Mensajes

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SAP SemiSenior

Creación de un pedido con referencia La transacción ME21N es la utilizada para crear un pedido con o sin referencia de documentos. La referencia puede ser utilizada para dos objetivos diferentes: Creación de un documento similar: se toma un documento ya registrado en el sistema y se modifican los datos necesarios. El documento no guarda relación alguna con el utilizado como referencia. Creación de un documento con referencia: en este caso se indica un documento de referencia que formará parte de la cadena de documentos del proceso de compras. Procedimiento Se ingresa la transacción ME21N y se abre la franja izquierda pulsando el botón "resumen documento activo"... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación del Documento con Referencia

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SAP SemiSenior

Información de los documentos de pedido La transacción ME23N se utiliza la visualizar un pedido. Datos del encabezado: - Número del documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica. La definición estándar de la numeración será de 4500000000 a 4599999999. No obstante SAP permite que cada empresa respete la numeración estándar o adopte la que más crea conveniente. - Clase de documento: al crear un nuevo documento elegiremos una clase de documento de la lista disponible, siendo NB la clase estándar. Este dato es muy relevante ya que determina la numeración, estado de los datos, entre otros. Solapa Dat.Org: - Org. compras,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Información principal del Documento

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SAP SemiSenior

Creación de un documento de pedido sin referencia - Procedimiento Ingresar la transacción ME21N la cual es para crear un nuevo pedido, ya se con o sin referencia. Seleccionamos la clase de documento: siendo este el primer dato que debemos definir, campo que encontraremos en el extremo superior izquierdo de la pantalla, pudiendo optar por el tipo NB (estándar) o cualquier otro de la lista. La clase de documento que elijamos modificará el documento en las siguientes funcionalidades: - Rango de números de los documentos. - Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc.). - Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc.). - Relación con otros... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación del Documento sin Referencia

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SAP SemiSenior

Tipo de posición o ítem Cuando ingresamos un nuevo pedido deberemos definir un tipo de posición para el ítem, el cual es un parámetro que define las características principales de la posición de un documento. En la transacción ME23N accederemos a un pedido y a través de él, desplegar la lista de valores disponibles en el campo P (tipo de posición). De acuerdo al tipo de posición que se escoja, se derivará un escenario diferente para los documentos y la información contenida en los mismos. Tipos de posición Pedido para consignación: proceso de negocio donde un proveedor entrega la mercadería para ser mantenida en stock... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Categorías y determinación de ítems y procesos especiales

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SAP Junior

CENTRO: El centro debe ser asociado solo a una sociedad para estar operativo en SAP. Ejemplos: Generalmente se definen a los centros para tener las localizaciones dónde se realizarán los procesos de una empresa, salvo excepciones por ejemplo, en una empresa virtual muy probablemente los centros tendrán una finalidad legal y asociados a requisitos fiscales del país en donde se encuentre operando la empresa. En caso la empresa acuerde con un cliente o proveedor almacenar un stock determinado en la localización del mismo, se podría definir un centro dentro del sistema como propio, a pesar que este pertenezca a una compañía ajena. Así como el centro permite la gestión... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Definición de Centro y Almacén

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SAP SemiSenior

Características del Pedido El pedido es un documento que se genera a partir de la decisión de satisfacer algún requerimiento de adquisición de bienes o contratación de servicios, el cual fuera anteriormente evaluado por los responsables del departamento de origen o por la ejecución de un proceso MRP. Este documento puede ser originado ante una solicitud de pedido de un sector como producción o mantenimiento, puede ser originado como aceptación ante una propuesta de MRP o bien puede ser creado sin la necesidad de un documento previo. La creación de un pedido no obligatoriamente debe ser originado a partir de una solicitud de pedido, salvo que las características del... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

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SAP Junior

Hola a todos! Soy Karen Noriega, ingeniera industrial con experiencia de 5 años en el área de TI, comencé practicando en el área de proyectos de sistemas optimizando una interfaz retail SAP versus otro sistema externo, mi experiencia fue muy gratificante en una empresa del rubro farmacéutico, aprendí mucho. Luego, la vida me llevo a trabajar como analista de data maestra en una empresa administradora de franquicias de restaurantes sobre todo de consumo masivo, en esta empresa aprendí la importancia, criticidad y vulnerabilidad de los datos maestros, colaboré en proyectos de mejora de calidad de estos datos maestros en SAP y otros sistemas externos que maneja la empresa, mejoras funcionales... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Social Break - Dinos quién eres

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SAP SemiSenior

Reportes de solicitudes de pedido Toda la información del sistema se encuentra almacenada en una base de datos, la cual esta conformada por un sinnúmero de tablas, que en forma totalmente transparente para el usuario, SAP irá consultando toda vez que le solicitemos un reporte. Los informes pueden ser clasificados de la siguiente manera: Reportes estándar: se refiere a aquellos que vienen diseñados por SAP y en los cuales bastará con acceder a la transacción correspondiente e indicar los datos de la información deseada y el sistema nos entregará los resultados obtenidos. - Ventajas: son de muy fácil uso, solo basta con ingresar algunos datos, procesar y en corto tiempo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Solicitudes de Pedido (Reporting)

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SAP SemiSenior

Estrategias de liberación Funcionalidad que sap utiliza cuando desea establecer un procedimiento de liberación o aprobación de documentos. En el caso de la solped se presentan dos opciones: Liberación individual de cada ítem del documento: serán aprobados por separado cada uno de los ítems del documentos. Liberación simultánea de todo el documento: serán aprobados en forma global todos los ítems. Siendo la primera opción la más utilizada. Las estrategias están formadas por dos parámetros: Grupo de liberación: el sistema utiliza la sigla R1 para las solped, pero puede ser adoptada cualquier otra, o una cantidad variable... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Principios Básicos de Estrategias de Liberación

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SAP SemiSenior

Listados de Facturas (Reporting) En este caso, la metodología será similar a los otros tipos de documentos mencionados anteriormente, pero orientado a gestionar la información de las facturas y sus documentos MM y FI asociados. Dispondremos de ciertas transacciones e ingresaremos a una pantalla inicial que denominamos "Pantalla de Selección", desde donde podremos ingresar el criterio de búsqueda o filtro de los documentos, luego ejecutaremos la transacción y por ultimo, recibiremos un listado, el que podremos analizar exhaustivamente y desde distintos puntos de vista segun quien lo haya requerido. Listado de facturas - Transacción MIR5 Utilizaremos esta transacción para acceder... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Facturas (Reporting)

Creado y Compartido por: Rafael Marrero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Imputación de documentos Es una actividad mediante la cual se efectúa un registro en la contabilidad de los efectos económicos y contables de un proceso de compras, ventas, etc. Tipos de imputación Activos fijos o inmovilizado (código A): se utiliza este tipo de imputación cada vez que se adquiera un bien para la empresa que no formará parte de ningún proceso industrial ni venta, por ejemplo: un automóvil, una computadora, instrumento de laboratorio, etc. En este caso el sistema solicitará el dato correspondiente al activo fijo, que deberá haber sido creado en el sistema previamente (dato obligatorio para guardar el documento en el sistema). Centro de costo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Tipos de Imputación en documentos de compra

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Creación de una solicitud de pedido con referencia (procedimiento también válido para otros documentos) ME51N transacción utilizada para crear una solicitud de pedido independientemente de que sea con o sin referencia. La referencia puede ser utilizada para dos objetivos diferentes: - Creación de un documento similar: se toma un documento como base, ya registrado en el sistema, completando algunos datos y modificando si es necesario. - Creación de un documento con referencia: en la creación de un nuevo documento se usa uno como referencia el cual formará parte de la cadena de documentos del proceso de compras. Procedimiento Ingresar en la transacción ME51N para crear una nueva... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de SolPed con Referencia

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Transacción ME53N utilizada para visualizar solicitudes de pedido. Información de una solicitud de pedido Datos de encabezado: los datos generales a nivel de cabecera son mínimos, solo podrán ser incorporados textos explicativos en esta parte. - Número del documento: cada documento tendrá un único número que lo identifique. La definición estándar de la numeración es de 10000000 a 19999999. No obstante cada empresa podrá, de acuerdo a su parametrización, adoptar la numeración que crea más conveniente. Este número es asignado al guardar un nuevo documento y se muestra en la parte del título cuando se accede a su modificación... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Información principal del Documento

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SAP SemiSenior

Facturación de Gastos Planeados y No Planeados Concepto y procesamiento de Gastos Planeados y No planeados. El coste de adquisición de bienes y servicios viene determinado por su precio de compra, o coste, sin embargo podríamos adicionarle los impuestos o gastos en caso de corresponder. En una operación de éste tipo, involucra otros conceptos que deberán ser tenidos en cuenta al momento de procesar la información dentro de SAP. Dentro de esos conceptos podemos incluir Fletes, Gastos de aduana, almacenaje, manipulaciones, entre otros. Transacción ME23N es la transacción para acceder a un pedido y mediante la solapa "Condiciones" de cada posición poder visualizar las... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Facturación de Gastos Planeados y No Planeados

Creado y Compartido por: Rafael Marrero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Creación de un solicitud de pedido sin referencia Un documento sin referencia es creado a partir de una estructura vacía en la cual ingresaremos todos los datos requeridos. Procedimiento: Ingresar la transacción ME51N (creación de una solicitud de pedido independientemente si es o no realizada con un documento de referencia) Seleccionar el tipo de documento, el cual es el primer dato que debemos definir y cuya localización se encuentra en la parte izquierda superior, pudiendo seleccionar el tipo NB el cual es la solicitud de pedido estándar, o cualquiera otra opción de la lista desplegable. Las funcionalidades que pueden variar según el tipo de documento que elijamos pueden... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de SolPed sin Referencia

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SAP SemiSenior

Visualización y Bloqueo de las Facturas - Transacción MIR4 Visualización del documento de factura - MM Para visualizar los documentos creados a partir de la verificación y registro de las Facturas de proveedores, utilizaremos la transacción "MIR4". Utilizaremos esta transacción si desearamos visualizar una Factura logística o cualquiera de sus variantes (Abono, Cargo, Debito) En el campo "Nº de factura" indicamos el numero de documento y presionamos "Enter" para observar y analizar toda su información, alli podremos realizar las siguientes actividades: Analizar los datos presentes en cada pantalla. Posicionarte sobre cada dato y pulsando la tecla "F1",... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Visualización y Bloqueo de las Facturas

Creado y Compartido por: Rafael Marrero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Procedimiento de creación del documento Verificación y registro de facturas de proveedores. Transacción MIRO: es la transacción usada para crear una nueva entrada de factura de proveedor en el Módulo MM. Ingreso de factura - Generalidades Ingresando en la transacción MIRO, tendremos la posibilidad de verificar y registrar Facturas de Proveedores. Verificar? Es porque el sistema revisa la información presente en la factura con relación al Pedido, el ingreso de mercancía y las tolerancias definidas en la parametrización. En caso de que se cumpla todo, SAP permitirá el registro del documento en el sistema y dispuesta para Pago. Campos: Fecha factura corresponde a la fecha... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Procedimiento de creación del documento

Creado y Compartido por: Rafael Marrero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Parametrizacion de tipo de material 1. SPRO / Logistica General / Maestro de materiales / Parametrizaciones basicas / Tipos de materiales / Fijar propiedades de los tipos de materiales 2. Acomodar pantalla para visualizar opciones 3. Seleccionar material que sera utilizado como referencia 4. Mediante copiar como, se obtendra copia de la referencia. 5. Ingresamos código definido para el Tipo de Material asi como su descripción correspondiente. 6. Definimos vistas a la que tendrán acceso este tipo de material. 7. Definir si los materiales serán valudados a precio medio o estándar. 8. De igual forma se coloca la Red de cuenta a la que pertenecerá el tipo de material (usar match code) 9. Para continuar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición de Tipos de Materiales

Creado y Compartido por: Maria Virginia Tang / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

Parametrización Estructura de la empresa. En la parametrización de la estructura empresarial, existen 3 pasos fundamentales: 1. Asignacion de Centro (s) a la sociedad. 2. Asignacion de Divisiones a Centros – Area de Valoracion. 3. Asignacion de Organización de compras. La parametrización de Asignación de Centro a sociedad incluye: 1. Asignar Centro a Sociedad 2. Cada Centro a una sola sociedad: La clave de esto radica en asignar una ubicación fisicia (país) de la sociedad, lo cual define un número importante de características en las transacciones comerciales y operativas de SAP. 3. Definir un centro para cada país en el se definan sociedades 4. Especificar el control... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Asignación de los objetos de la Estructura

Creado y Compartido por: Maria Virginia Tang / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

Tipos de aprovisionamiento Aprovisionamiento para stock: un producto de almacén es un material que será guardado en el depósito después del registro de la entrada de mercancía. Cuando se reciben o retiran los productos de los almacenes, el stock aumenta o disminuye por el importe y la cantidad recibida o emitida. Ejemplo: se reciben X cantidad de materiales por un valor total de Y dólares, al incorporarlos al sistema e ir a verificar en la transacción MM03 de ese material podremos ver que la cantidad en stock se ha incrementado a un número X de unidades, y respecto al valor se incrementó en Y dólares. Cuando se solicita un material para stock no se requiere indicación... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Tipos de adquisición de bienes

Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Solicitud de pedido Es un documento interno que se genera toda vez que algún sector o integrante de la compañía requiere un material o servicio y debe solicitarlo al departamento de compras. Este documento puede ser generado manualmente o automáticamente frente a actividades en otros departamentos como producción o mantenimiento. Y otra vía para crearlo es durante el análisis de necesidades de reposición de stock, conocido como MRP. En los casos de materiales consumibles, por ejemplo: material de oficina, accesorios de computadoras, etc, la creación de este documento requiere la imputación (actividad mediante la cual se efectúa un registro en la contabilidad de los... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

LISTADOS DE FACTURAS Listado de Facturas Mediante la transacción " MIR5" accederemos a una herramienta que entregará un listado de las facturas de proveedores registradas en el sistema desde el módulo MM. Puede observarse que han sido incluidos una serie de criterios asociados a los siguientes datos, a saber : Ejercicio : corresponde al año al cual ha sido imputado el documento. Usuario : obtendrá sólo las Facturas registradas en el sistema por el usuario indicado. Emisor de la factura : se ingresará el o los proveedores de los cuales se desea obtener el listado de Facturas recibidas. Fecha de Contabilización : hace referencia al período... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Facturas (Reporting)

Creado y Compartido por: Manuel Oliveros Tapia

"Es deber del alumno superar al maestro"

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