📘Recepción de Mercadería_pbi

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Definición de Recepción de Mercadería_pbi

La recepción de mercadería en SAP es un proceso crucial que implica la verificación física y administrativa de los bienes recibidos de un proveedor.  

 

 

Aquí tienes detalles, ejemplos, utilización y alcance de la recepción de mercadería de SAP para Power BI:

 

Detalles y Utilización:

 

  • Datos de Recepción de Mercadería:

Los datos de recepción de mercadería en SAP contienen información detallada sobre los bienes recibidos, incluyendo el número de documento de recepción, la fecha, el proveedor, los artículos recibidos, las cantidades, las condiciones de los productos y los almacenes de destino. Estos datos son esenciales para mantener un registro preciso de los inventarios y para garantizar la conformidad con los pedidos de compra.

 

  • Integración con Power BI:

Al conectar Power BI con SAP, puedes importar datos de recepción de mercadería para analizar y visualizar información relevante sobre el proceso de recepción de bienes. Esto incluye métricas como el volumen de mercadería recibida, los tiempos de entrega, la calidad de los productos y la eficiencia en el manejo de inventarios.

 

  • Relación con Otras Tablas:

Los datos de recepción de mercadería están relacionados con otras tablas en SAP, como los datos de pedidos de compra, los datos maestros de proveedores y los datos de inventario. Esto permite realizar análisis integrales en Power BI que abarquen todo el ciclo de vida de las transacciones comerciales relacionadas con la recepción y el almacenamiento de mercancías.

 

Ejemplos:

 

  • Análisis de Cumplimiento de Entregas:

Utiliza los datos de recepción de mercadería para evaluar el cumplimiento de los proveedores en términos de plazos de entrega y calidad de los productos. Identifica proveedores que entregan productos de manera consistente y dentro de los estándares de calidad esperados, y aquellos que pueden requerir acciones correctivas.

 

  • Gestión de Inventarios:

Analiza los datos de recepción de mercadería para monitorear el flujo de productos en los almacenes y optimizar los niveles de inventario. Identifica productos de alta rotación, tendencias de demanda y posibles problemas de obsolescencia para garantizar un inventario adecuado y evitar excedentes o faltantes.

 

Alcance y Utilidad:

 

  • Mejora de la Eficiencia Operativa:

Utiliza los análisis de recepción de mercadería en Power BI para identificar áreas de mejora en el proceso de recepción y almacenamiento de productos. Esto puede incluir la optimización de los flujos de trabajo, la capacitación del personal y la implementación de mejores prácticas para garantizar una operación eficiente.

 

  • Gestión de Calidad:

Utiliza los datos de recepción de mercadería para monitorear la calidad de los productos recibidos y tomar medidas correctivas en caso de problemas de calidad. Esto incluye la identificación de productos defectuosos, la gestión de devoluciones y reclamaciones, y la colaboración con proveedores para mejorar la calidad de los productos entregados.

 

  • Optimización de Costos:

Analiza los datos de recepción de mercadería para identificar oportunidades de ahorro y reducción de costos en el proceso de adquisición y almacenamiento de productos. Esto puede incluir la consolidación de pedidos, la negociación de mejores términos con proveedores y la optimización de los niveles de inventario para reducir los costos de almacenamiento.

 

En resumen, el análisis de recepción de mercadería en SAP a través de Power BI proporciona información valiosa para optimizar la gestión de inventarios, mejorar la eficiencia operativa y garantizar la calidad de los productos recibidos, lo que contribuye al éxito general de la cadena de suministro de la empresa.

 

 

 

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etapas del proceso de compras: 1.1 Planificacion de necesidades: MRP en base a: Pedidos de Venta: nuevos requerimientos por ventas Ordenes de Compra: pedidos a proveedores a la espera de recepcion Ordenes de Produccion y mantenimiento: requerimientos por ordenes, no consideradas en las compras Stock actual: se tiene en cuenta las existencias. Otros: Stock minimo, Punto de Pedido, Stock de seguridad Datos provistos: Creacion de un documento de compra(borrador), Cantidad, producto, fecha limite de adquisicion. 1.2 Requerimiento de Compra o Solicitud de pedido. Documento que se genera para adquirir un bien especifico Tiene que especificar datos obligatorios como: N documento, Fecha, Clase, Producto Solicitado, Cantidad Solicitada, Fecha...

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Creado y Compartido por: Gaston Puente / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Procesamiento de movimiento de mercaderia- se deben tomar en cuenta los siguientes puntos: *Etapa de participacion en el proceso *Sector o integrantes de la empresa que lo originan o procesan *Mecanismos mediante los cuales pueden generarse *Interaccion con otros documentos o modulos del sistema *Procedimiento de creacion de los documentos *procedimiento con creacion con y sin referencia a otros documentos *Diferentes opciones de movimientos (Entradas, salidas, translados, etc) *Mencion y analisis de datos principales *Concepto de cancelacion parcial o completa *Asignacion de la mercaderia ingresada a distintos segmentos del stock *Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos las caracteristicas y peculiaridades que se...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


LA TAREA DE CIERRE Existen diversas tareas de cierre que deben llevarse a cabo para poder emitir un balance ya sea para un cierre mensual o anual. Estás tareas se pueden dividir en tareas técnicas o propias del sistema o tareas requeridas por disposiciones legales o de auditoría La actividad de cierre incluyen FI/MM ABRIR NUEVO PERIODO CONTABLE FI REALIZAR PERIODIFICACIONES , contabilización es periódicas de los diferentes procesos . Reclasificación de creditos y deudas , reconciliación de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilización es de corrección MM actualizar cuenta de compensación EM/RF ES LA CUENTA TRANSITORIA QUE SE UTILIZA PARA CONTABILIZAR LAS...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Proceso de Ventas: 1.1 Consulta de Cotizacion: En este documento se registran datos de Solicitud de cotizacion, es decir productos o serivicos, cantidades, plazos de entrega, detalles tecnicos, etc. que requiera el cliente. Datos importantes: Producto o material, Cantidad, Area de ventas, Moneda, Solicitante, Fecha de entrega, Precio(si corresponde), Centro de suministro, puesto de expedicion. 1.2 Registro de Oferta: En este documento se registran los datos necesarios para el envio de la cotizacion de acuerdo con lo que pide el cliente en el documento anterior. Datos importantes: Producto o material, Cantidad, Area de ventas, Moneda, Solicitante, Destinatario de la mercaderia, Precio del producto , Fecha de entrega, Centro de suministro, puesto...

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Creado y Compartido por: Gaston Puente / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

1 Proceso de compras- Definicion y Etapas. El proceso de compras es un componente de gestion de materiales y encargado de adquisicion de bienes y servicios, mediante la planificacion de necesidades, eleccion de la mejor fuente de aprovisionamiento, seguimiento de la entrega y facturacion del proveedor. *** se relaciona con ventas SD para abastecer los pedidos, con contabilidad FI para los registros contables, con produccion PP y Mantenimiento PM proveyendo los requerimientos repuestos, insumos y servicios*** Proceso de compras *Determinacion de necesidades, de identifican por la planificacion y el control de necesidades o la demanda del control de stock, la verificacion del stock de materiales definidos por el registro maestro, la utilizacion...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime

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La importancia de las funciones de interlocutor Ejemplo de Interlocutores Clientes Proveedores Empleado Persona de contacto Ejemplo de relaciones comerciales Proveedores- cliente Persona de contacto- cliente Cliente- cliente Clase de Internlocutores los interlocutores comercoales que existen en el merca estan represrntados en el sitema SAP por una clase de interlocutor. La Clase de interlocutor puede se puede utilizar oara ver los registros maestros que se pueden utilizar para ver los registros maestros que se han utilizado o para trasladar los datos del interlocutor al documento Funciones del interlocutor Solicitante es quien hace el pedido Destinatario de mercaderia quien recibe la mercaderia Destinatario de facrura quien recibe...

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Creado y Compartido por: Albis Solano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Informacion principal del documento al procesar y listar solicitudes de pedido, para diferenciar su agrupamiento, los datos asociados a la cabecera y los items de los documentos. tx ME53N es para visualizar de los datos de las solicitudes de pedido. si te posicionas en un dato y pulsas la tecla "F1" obtendran un texto explicativo que podras sumar. Numero de material del proveedor. utilizacion, tiene la mayor parte de los casos un numero distinto en el proveedor al numero contenido en el sistema por eso en un pedido se puede adjuntar aquel como identificacion. 1.1 Datos del encabezado los datos generales a nivel cabecera son minimos, solo puedes incluir el texto explicativo asociado a la totalidad del documento, se puede usar para...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Alta de activo fijo Los activos se capitalizan cuando reciben un valor de alta. Este valor se asigna en una fecha denominada "fecha de referencia". La fecha de referencia se usa como fecha valor para la contabilidad de activos fijos; No necesariamente es igual a la de contabilizacion o documento, y puede encontrarse en periodos contables ya cerrados. El año de contabilizacion y referencia deben coincidir Normalmente los activos fijos se adquieren de proiveedores y la registracion de valor se genera por contabilizacion de una factura Altas por FI Este proceso sirve para contabilizar facturas de proveedores desde el modulo FI con vinculacion directa con la contabiliad de activos fijos. Esta transaccion realiza un asiento contable...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

NIVELES DE LA ORGANIZACION - GENERALES SAP organiza la empresa en distintos niveles jerarquicos, para que quede representada tanto desde lo legal como desde lo operativo. Cada nivel tiene un proposito y refleja como funciona la compañia en la vida real. NIVELES PRINCIPALES: Mandante (la gran base de datos del sistema) Es la base de datos principal donde se guardan todos los recursos de SAP (tablas, programas, configuraciones, etc.) Se identifica con un numero. Es como el "sistema madre". 2. Sociedad (la empresa legal) La unidad mas pequeña desde el punto de vista juridico y financiero. Cumple con todos los requisitos legales y comerciales. Es como la empresa legalmente registrada....

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Creado y Compartido por: Florencia Ayelen Acosta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Informacion principal del documento la tx ME23N accedes a un pedido y se hace el seguimiento de los datos. si te posicionas en un dato y pulsas f1 obtienes el dato explicativo. 1.1 Datos del encabezado los datos son mencionados y agrupados por cabecera e items por un lado y solapas por el otro. *Numero del documento, tiene un numero que te permite identificarlo, se asocia a su informacion, la secuencia es 4500000000 a 4599999999, sap te permite que una compañia respete la numeracion o cree una conveniente de acuerdo a su parametrizacion. *Clase de documento, se elige de acuerdo a lo que esta en la lista disponible: EUB- Pedido int DFPS DJF E-SAP-Pedido UB- Pedido de traslado DB- Pedido dummy NB- Pedido estandar FO- pedido marco ENB-...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime


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