📘Cotizacion

1.1 Documentos de compra- Solicitud de pedido (ME53N- 10XXXX) Recuerda que utilizaras la tecla f3 o con el boton de flecha verde de la barra de herramientas para regresar al punto de partida. se puede visualizar el documento en el boton mencionado y tipeando el numero de documento. si llegaras a ingresar a las tx y se usara un numero erroneo, SAP te lo hace saber con un mensaje de error, y deberas probar con otro. en el encabezado presenta la opcion de ingresar textos. 1.2 Documento de compra- Solicitud de cotizacion (ME43-60XXXXXX) En este caso se ingresa con el numero 6000000060 en el casillero correspondiente, pueden ingresar con el matchcode o F4, Siempre inicia con el 60. 1.3 Documento de compra- Registro de cotizacion (ME48-60XXXXXXX)...

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LAS MONEDAS en todas las operaciones contables siempre debemos selecionar la moneda en la cual registramos la operacion. ademas podemos ingresar el ipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la table del tipo de cambio. Nota: todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda. La mayoria de las monedas ya existen en Sap como claves de monedas internacionales estandar. Las definiciones sobre monedas son a nivel mandante ya que son validas para todos los modulos de SAP y no solo para FI, es por esto que el customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP NETWEAVER TB SPRO Cuanto mas tipos de cotizacion de definan mas datos hay que ingresar al sistema, hay que tener en cuenta que para poder...

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Proceso de Ventas: 1.1 Consulta de Cotizacion: En este documento se registran datos de Solicitud de cotizacion, es decir productos o serivicos, cantidades, plazos de entrega, detalles tecnicos, etc. que requiera el cliente. Datos importantes: Producto o material, Cantidad, Area de ventas, Moneda, Solicitante, Fecha de entrega, Precio(si corresponde), Centro de suministro, puesto de expedicion. 1.2 Registro de Oferta: En este documento se registran los datos necesarios para el envio de la cotizacion de acuerdo con lo que pide el cliente en el documento anterior. Datos importantes: Producto o material, Cantidad, Area de ventas, Moneda, Solicitante, Destinatario de la mercaderia, Precio del producto , Fecha de entrega, Centro de suministro, puesto...

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Valoracion de moneda extranjera El programa de valoracion de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. Incluye estas cuentas: Cuentas de balance en moneda extranjera (cuentas de mayor en moneda distinta a la local) Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera Valoracion de saldos y valoracion de partidas individuales (asientos) Hay dos formas de valuar una partida individual: Con reversion: Las partidas abiertas se valuaran al tipo de cambio del cierre. Al siguiente dia se reversara el asiento dejando el importe original; tan pronto se compense la partida se calculara la diferencia de cambio entre el momento de pago y momento...

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1 Proceso de compras- Definicion y Etapas. El proceso de compras es un componente de gestion de materiales y encargado de adquisicion de bienes y servicios, mediante la planificacion de necesidades, eleccion de la mejor fuente de aprovisionamiento, seguimiento de la entrega y facturacion del proveedor. *** se relaciona con ventas SD para abastecer los pedidos, con contabilidad FI para los registros contables, con produccion PP y Mantenimiento PM proveyendo los requerimientos repuestos, insumos y servicios*** Proceso de compras *Determinacion de necesidades, de identifican por la planificacion y el control de necesidades o la demanda del control de stock, la verificacion del stock de materiales definidos por el registro maestro, la utilizacion...

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Creacion de documentos con referencia 1 creacion de documenro con referencia- generalidades cuando se crea un documento nuevo en SAP, un pedido podremos asociarlo a otro ya existe en el sistema. puede que constituyan una secuencia de documentos asociados a una determinada operacion de compras. > Facilita el registro de la informacion, heredando gran parte de la informacion del documento al que se refiere. >Los 2 documentos quedan asociados una misma operacion de compra, permitiendo establecer cada una de las etapas de la misma. ejemplo, una solicitud de pedido puede dar lugar al pedido de cotizaciones a varios proveedores, la definicion del mas conveniente originara el pedido basado en la solicitud o la cotizacion, la posterior recepcion...

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Transacciones clasicas de contabilizacion de documentos Facturas de acreedores >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Contabilizacion >Factura general (Transaccion F-43) En la primer pantalla ingresamos datos de cabecera y la primer posicion del documento; Este ya trae propuesta la clase KR (factura de acreedor) y la clave de contabilizacion 31 (Imputacion de acreedor en el haber). Nosotros debemos completar: Fecha de documento y contabilizacion Clase de documento y sociedad Moneda y tipo de cotizacion Referencia y texto Datos a completar en la primer posicion: Calve de contabilizacion Cuenta: Codigo acreedor que corresponde Presionamos enter para la siguiente pantalla. En esta ingresamos el monto...

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1 Creacion de documentos 2 Barra de herramientas 2.1 Barra principal, *Casilla de transacciones, donde te permite el ingreso del codigo de la tx. *Guardar documento: en todas las tx te permite finalizar el procedimiento y guardar el documento actual. *Flecha verde, permite en medio de un procedimiento regresar al paso anterior *Flecha amarilla, se usa cuando se desea finalizar el proceso actual *Flecha roja, se usa para abandonar la operacion, se uda en los casos de validacion de datos y que las flechas restantes no respondan. *Imprimir, no es de uso frecuente pero permite la informacion actual. *Buscar, busca la informacion dentro del ambito de sap en el que nos encontremos. *Abrir un nuevo modo, permite trabajar con otras sesiones abiertas...

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Creacion de documentos sin referencia 1 Creacion de un documento- Introduccion cuando procedemos a crear un nuevo documento en SAP tenemos 2 opciones posibles: *Creacion sin referencia es crear un documento e ingresar manualmente la informacion de los datos requeridos, en este caso el documento no tiene relacion con ninguno previo, ni hay datos similares a uno existente que facilite su creacion. *Creacion con referencia se toma un documento como referencia para la creacion de un documento nuevo, por ejemplo se puede tomar la informacion de cabecera, las posiciones seran copiados al nuevo documento, inicia en la solped y continua en la orden de compra. otra opcion es tomar una referencia ya existente y se toman las caracteristicas e informacion,...

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Unidad 3 SAP SD - Ventas y Distribución 1. Introducción a SAP SD: el módulo SD permite a las empresas a manejar todos los procesos asociados a su ciclo de ventas y distribución de ventas, siendo muy útil en la entrega del producto o el procesamiento de un pedido de ventas. Lo más común es la integración de los módulos MM y PP con la de SD, obteniendo una solución completa a la logística. Con la utilización del módulo SD se puede implementar y planificar de manera eficiente las actividades realacionadas al ciclo de ventas. Principales procesos del ciclo de ventas y distribución: Las actividades de...

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