📘Pedido de Cotización

1.1 Documentos de compra- Solicitud de pedido (ME53N- 10XXXX) Recuerda que utilizaras la tecla f3 o con el boton de flecha verde de la barra de herramientas para regresar al punto de partida. se puede visualizar el documento en el boton mencionado y tipeando el numero de documento. si llegaras a ingresar a las tx y se usara un numero erroneo, SAP te lo hace saber con un mensaje de error, y deberas probar con otro. en el encabezado presenta la opcion de ingresar textos. 1.2 Documento de compra- Solicitud de cotizacion (ME43-60XXXXXX) En este caso se ingresa con el numero 6000000060 en el casillero correspondiente, pueden ingresar con el matchcode o F4, Siempre inicia con el 60. 1.3 Documento de compra- Registro de cotizacion (ME48-60XXXXXXX)...

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Proceso de Ventas: 1.1 Consulta de Cotizacion: En este documento se registran datos de Solicitud de cotizacion, es decir productos o serivicos, cantidades, plazos de entrega, detalles tecnicos, etc. que requiera el cliente. Datos importantes: Producto o material, Cantidad, Area de ventas, Moneda, Solicitante, Fecha de entrega, Precio(si corresponde), Centro de suministro, puesto de expedicion. 1.2 Registro de Oferta: En este documento se registran los datos necesarios para el envio de la cotizacion de acuerdo con lo que pide el cliente en el documento anterior. Datos importantes: Producto o material, Cantidad, Area de ventas, Moneda, Solicitante, Destinatario de la mercaderia, Precio del producto , Fecha de entrega, Centro de suministro, puesto...

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LAS MONEDAS en todas las operaciones contables siempre debemos selecionar la moneda en la cual registramos la operacion. ademas podemos ingresar el ipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la table del tipo de cambio. Nota: todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda. La mayoria de las monedas ya existen en Sap como claves de monedas internacionales estandar. Las definiciones sobre monedas son a nivel mandante ya que son validas para todos los modulos de SAP y no solo para FI, es por esto que el customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP NETWEAVER TB SPRO Cuanto mas tipos de cotizacion de definan mas datos hay que ingresar al sistema, hay que tener en cuenta que para poder...

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Procesos Básicos: Venta -> Pedido Expedición (Despacho) -> Entrega Facturación -> Factura Circuitos estándares: CIRCUITO ESTANDAR (Pedido-Entrega-Factura) CIRCUITO DE EXPORTACIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) Se puede generar una factura proforma para aduanas CIRCUITO DE DEVOLUCIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) La entrega genera un ingreso de mercadería ENTREGA SIN CARGO (Pedido-Entrega) Pueden ser ventas gratuitas que asume la empresa NC Y ND (Solicitud de NC o ND - Factura) Se puede referenciar tanto al pedido como a la factura

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Creacion de documentos con referencia 1 creacion de documenro con referencia- generalidades cuando se crea un documento nuevo en SAP, un pedido podremos asociarlo a otro ya existe en el sistema. puede que constituyan una secuencia de documentos asociados a una determinada operacion de compras. > Facilita el registro de la informacion, heredando gran parte de la informacion del documento al que se refiere. >Los 2 documentos quedan asociados una misma operacion de compra, permitiendo establecer cada una de las etapas de la misma. ejemplo, una solicitud de pedido puede dar lugar al pedido de cotizaciones a varios proveedores, la definicion del mas conveniente originara el pedido basado en la solicitud o la cotizacion, la posterior recepcion...

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1 Proceso de compras- Definicion y Etapas. El proceso de compras es un componente de gestion de materiales y encargado de adquisicion de bienes y servicios, mediante la planificacion de necesidades, eleccion de la mejor fuente de aprovisionamiento, seguimiento de la entrega y facturacion del proveedor. *** se relaciona con ventas SD para abastecer los pedidos, con contabilidad FI para los registros contables, con produccion PP y Mantenimiento PM proveyendo los requerimientos repuestos, insumos y servicios*** Proceso de compras *Determinacion de necesidades, de identifican por la planificacion y el control de necesidades o la demanda del control de stock, la verificacion del stock de materiales definidos por el registro maestro, la utilizacion...

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Lección 3: Tipos de posición de la entrega Objetivo: Familiarizarse con los tipos de posición de entrega como objetos de control de la expedición. Contenido: Los tipos de posición de entrega controlan el tratamiento de las posiciones durante el proceso de expedición. Se explica cómo se copian los tipos de posición del pedido a la entrega y cómo se determinan los tipos de posición en la entrega cuando no hay referencia a un pedido. Similar a la asignación del tipo de posición del pedido, salvo que no posee el alcance de la determinación por sub posición. Ademàs, se debe tener en cuenta que esta asignación sucede cuando no se propone...

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Aceptando el reto!! 1.Sera suficiente la creación de un solo pedido? Cuando se genera la asignación de un pedido a dos materiales, es necesario crear 1 pedido a cada proveedor, ya que en los datos de cabecera solo se permite agregar a un solo proveedor. 2. Se podria permitir manejar una condición de pago diferente, ya que la condición de pago es un dato de la posición del material 3. Considero que en los datos de cabecera solo se permite agregar una Organización de compra por lo cual no podria hacerse en un mismo pedido, en este caso debería realizarse en dos pedidos de manera independiente.

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¿En que casos crees que un pedido podria ser creado sin referencia a otro documento (solped o pedido)? considero que un pedido puede ser creado sin referencia cuando se crea un pedido de un material que no se encuentre en el maestro de materiales. Tambien puedo citar un tipo de compra que puede ser segregados sectores de la compra como por ejemplo para proyectos, para tecnología que requieran información adicional para este tipo de compra, en este caso estas clases "Clases de documentos" podrian ser los considerados "Z" los cuales serian customizados de acuerdo a las necesidades del usuario.

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VF01: Crear factura VF02: Modificar factura VF03: Visualizar factura VA01: Crear pedido venta VA02: Modificar pedido venta VA03: Visualizar pedido venta ------------------------------------- SU3: actualizar valores prefijados propios SM04: sesiones de usuario en instancia ------------------------------------ /nxxxxx: es realmente practico, ya que el sistema no permite pasar por comandos (tcode) de una transaccion a otra sin previamente ir al menu SAP. Con /nxxxx se puede navegar de transaccion en transaccion. Me ha parecido de lo mas interesante. /oxxxx: tambien muy practico, y ahorra otras acciones.

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