📘Tcode Me47 - Mantener Cotización

VF01: Crear factura VF02: Modificar factura VF03: Visualizar factura VA01: Crear pedido venta VA02: Modificar pedido venta VA03: Visualizar pedido venta ------------------------------------- SU3: actualizar valores prefijados propios SM04: sesiones de usuario en instancia ------------------------------------ /nxxxxx: es realmente practico, ya que el sistema no permite pasar por comandos (tcode) de una transaccion a otra sin previamente ir al menu SAP. Con /nxxxx se puede navegar de transaccion en transaccion. Me ha parecido de lo mas interesante. /oxxxx: tambien muy practico, y ahorra otras acciones.

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Procedimiento completo de compras MM01 - Creación de un nuevo material MK01 - Creación de un nuevo proveedor XK01 - Extender el proveedor a una sociedad ME51N - Creación solicitud de pedido ME54N - Liberación solicitud de pedido ME41 - Creación de petición de oferta ME47 - Actualización de una petición de oferta ME21N - Creación de pedido ME29N - Liberación de pedido MIGO - Entrada de mercancías MIRO - Creación de factura MRBR - Liberación factura MMBE - Resumen de stock MKVZ - Lista de proveedores ME5A - Listado de solped ME2W - Listado de pedidos MB51 - Listado de documentos de materiales MIR5 - Listado de facturas

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Proceso de compras Maestro de Materiales --> (MM01) vista Contablidad asociada al módulo FI Maestro de Proveedores --> (MK01) Extender a sociedades (XK01) SolPed --> ME51N Liberación --> ME54N Petición de oferta --> ME41 Actualización de oferta --> ME47 Pedido --> ME21N Liberación --> ME29N Entrada de mercancías --> MIGO o MIGO_GR Devolución --> MIGO Factura --> MIRO Abono o nota de crédito por devoluciones --> MIRO Carpo Posterior por gastos adicionales no asociados a las cantidades adquiridas.- Liberación Factura --> MRBR Reporte Stock --> MMBE - MB52 Listado proveedores ...

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El nivel del sistema operativo, el nivel de la base de datos y el nivel del sistema SAP suelen tener conceptos de autorización diferentes.En el entorno SAP, un "usuario" generalmente se refiere a un registro maestro de usuario que consiste en un ID de usuario, una contraseña y otra información relacionada con el usuario. Importante: La recomendación es convertir todos los usuarios técnicos en usuarios empresariales menos los usuarios técnicos Una entrada en el campo Grupo de usuarios (en la pestaña Datos Logon) es necesaria si deseas dividir el mantenimiento de usuarios entre varios administradores. Solo el administrador que tenga autorización para ese grupo (objeto de autorización...

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Usuario: Para que un empleado de la empresa tenga acceso a los datos de gestión debe disponer de un código de usuario en SAP. Este usuario tendrá asignado roles y perfiles para poder realizar tareas. Roles: es el nombre que se le confiere al conjunto de perfiles que le son asignados al usuario para el ejercicio de sus funciones. Un rol puede ser asignado a varios usuarios. La transacción para el mantenimiento de rol es PFCG. Esta transacción es utilizada por los encargados de mantener la seguridad en SAP. Perfiles: Es la descripción de las posibles acciones que puede hacer usuario. Por cada rol puede existir uno o más perfiles creados por el sistema que van a ser los que activan las autorizaciones....

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Transaciones basicas del proceso de compras MK01 - crear nuevo proveedor (con acceso a datos generales y de compras) FK01 - crear nuevo proveedor (con acceso a datos generales y financieros) XK01 - crear proveedores con la totalidad de sus datos. XK01 - extender proveedor a una sociedad. ME51N - crear solicitud de pedido(también puede ser con referencia) ME54N - liberación de solicitud de pedido ME41 - crear petición de oferta(también con referencia a una solicitud de pedido) ME47 - actualización de una petición de oferta ME21N - creación de pedido (con selección de referencias y variantes) ME29N - liberación de pedido MIGO - entrada de mercancía y devolución...

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La numeración de materiales es el mecanismo mediante el cual SAP asigna un código único a cada material creado en el sistema. Esta numeración se define mediante grupos de numeración y rangos de números, asegurando un control coherente y estandarizado dentro de la organización. Este número puede ser: Interno: SAP asigna automáticamente el número siguiente dentro del rango permitido. Externo: El usuario define manualmente el número del material siguiendo un formato preestablecido por la empresa. La numeración es crítica para mantener orden y consistencia en toda la cadena logística. Un mal diseño puede generar:...

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Las modificaciones del sistema son cambios realizados para adaptar el software a las necesidades específicas de la empresa. Pueden incluir configuraciones, personalizaciones o desarrollos adicionales que mejoran funcionalidades existentes o incorporan nuevas. Estas modificaciones deben gestionarse cuidadosamente para no afectar la estabilidad ni la seguridad del sistema. Es fundamental documentarlas y controlar su impacto, asegurando compatibilidad con futuras actualizaciones. Un buen manejo de modificaciones contribuye a mantener la eficiencia operativa y la alineación con los objetivos del negocio.

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ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN SAP MM 1. Estructura de los documentos En SAP, los documentos utilizados en el proceso de compras siguen una estructura similar. Normalmente se dividen en: Datos de encabezado Son los datos generales que aplican a todo el documento. Pueden incluir: * Tipo y fecha del documento. * Proveedor. * Sociedad. * Organización de compras. * Moneda. * Condiciones de pago. * Condiciones de precio. * Textos generales. * Otros datos administrativos. Por ejemplo, en una factura, la fecha de la factura, el proveedor y la moneda corresponden al encabezado porque son datos comunes para todo el documento. Datos del ítem o posición Son los datos específicos de cada...

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Idea central: El proceso productivo se modela uniendo BOM + puesto de trabajo + hoja de ruta (y PRT/recursos). Puesto de trabajo “Lugar” dentro del centro donde se ejecutan operaciones: línea, máquina, grupo de personas, etc. Se usa en PP y otros módulos (grafos, planes de mantenimiento). Aporta a capacidad, costeo, pronóstico y estadísticas. Hojas de ruta (visión previa) Definen pasos, tiempos, puesto de trabajo, y controles; clave para costeo y capacidad. Qué contiene un puesto de trabajo Valores prefijados (tiempos) que se copian a operaciones Datos para costeo Datos de planificación/capacidad Se guarda por “vistas” Transacciones...

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