CLASES DE FACTURA EN EL TRATAMIENTO DE RECLAMOS
* ANULACIÓN: crear un documento de anulación, se copian los datos del documento modelo al documento de anulación e inmediatamente se crea una contrapartida en la gestión financiera.
No es necesario customizar en éste caso para el control de copia.
Se puede anular sólo posiciones de un documento de facturación de forma individual. También completo el documento de facturación.
* ABONOS Y NOTAS DE CARGO:
Se crean con referencia a solicitudes de cargo o solicitudes de abono, también desde una facturación.
Para determinar bloqueo de factura para solicitud abono/cargo es en el customizing desde la clase de documento de ventas.
* LIBERACIÓN O RECHAZO DE SOLICITUD DE ABONO:
Se libera mediante la eliminación del bloqueo de factura en el documento de ventas.
Si no corresponde se debe colocar un motivo de rechazo y ésto controla si:
- copia al abono/cargo con valor 0.
- no aparece directamente en la factura.
* WORKFLOW EN SOLICITUD DE ABONO: Son pautas automáticas customizadas para el proceso de liberación.
* PROCESO DE CORRECCIÓN DE FACTURAS: es una combinación de solicitud de abono y solicitud de nota de cargo.
Se crea crédito completo por la posición de factura errónea, y por otra parte, se carga la posición de la factura errónea. El resultado es lo que se debe abonar.
Para corrección de una factura siempre se debe crear con referencia a una factura, no a un pedido, consulta o entrega.
* DEVOLUCIONES: Se realiza con referencia a una factura o pedido. Se factura en base al pedido de devolución y no en base al doc. entrega; ya que, puede requerir procedimientos de calidad para esperar el ingreso o contabilización de entrada.