CONTROL DE LA CLASE DE FACTURA
CLASE DE FACTURA
La clase de de factura tienen el control sobre todo el documento de facturación. Se utiliza para cubrir la diversidad de operaciones.
Clase de factura
â–ºF FACTURA
â–ºF8 FACTURA PROFORMA
â–ºG2 ABONO
â–ºL2 CARGO
â–ºRE DEVOLUCIONES
â–ºS1 FACTURA DE ANULACIÓN
â–ºS2 ABONO DE ANULACIÓN
â–ºLR LISTA DE FACTURACIÓN
â–ºLG LISTAS DE ABONOS
â–ºIV FACTURACIÓN INTERNA (factura)
â–ºIG FACTURACIÓN INTERNA (abono)
â–ºCS VENTA AL CONTADO
CONTROL DE LA CLASE DE FACTURA
Crear nuevas o modificar las clases de facturas.
Control de clase de factura:
â–ºasignación de números
â–ºinterlocutor
â–ºtextos
â–ºsalida
â–ºrappel
â–ºbloqueo de contabilización
â–ºcaracterísticas especiales de la interfase FI
â–º determinación de cuentas
â–ºclase de listas de factura
â–ºclase factura anulación
Otros campos del customizing de la clase de factura que tienen impacto en la contabilidad finaciera
â–ºclase de documento
â–ºcontabilización negativa, sucursal/central
â–ºabono con fecha de valor
PROGRAMA SDCHECKVOFA
Se puede establecer un reporte sobre las diversas parametrizaciones en clases de factura, para un control de mayor exactitud y coherencia
PROPUESTA DE CLASE DE FACTURA
EN le tipo de posición de documento de venta (pedido) se puede determinar por customizingla relevancia de la factura en bases a la entrega o el pedido.
La determinación de una clase de factura automática propuesta por el sistema, se define a nivel clase de documento de venta (pedido), pero se debe definir una clase de factura en bases a la entrega y una en base al pedido
El valor propuesto se puede modificar al crear el documento de facturación, pero el control de copia tiene que estar permitido.
FACTURAS BASADAS EN LA ENTREGA
La factura se puede hacer referencia a un pedido o a una entrega.
Si se desea enviar antes las mercancías que facturarlas, debe hacerse referencia a la entrega
Se puede hacer un documento de facturación referente al pedido y otro a la entrega (producto + instalación)
FACTURACIÓN BASADA EN EL PEDIDO
Si hay que facturar servicios, se debe hacer referencia al pedido.
FACTURACIÓN COLECTIVA Y PARTICIÓN DE FACTURAS
El sistema permite la agrupación en una sola factura de todas las operaciones compatibles
Se puede incluir en un solo documento de factura tanto posiciones de pedido como de entrega
Puede existir la posibilidad que los datos de interlocutores y otros campos de cabecera del documento de facturación puedan dar lugar a una partición de factura y los documento modelo no se puedan facturar de forma colectiva:
â–ºcondiciones de pago diferente en los pedidos
â–ºdiferentes pagadores
â–ºdiferentes fecha factura
La partición de factura puede ser dependiente de la posición.
Puede parametrizarse del control de copia de la posición, para que no se agrupen documentos para la facturación
TABLA VBRK
Datos de cabecera de la factura, el campo CBRK-ZUKRI se utiliza en la cabecera de factura para almacenar criterios de partición adicionales
Los campos que causan una partición se visualizan en ANÁLISIS DE LA PARTICIÓN
Podemos configurar que solo se cree un doc. de facturación por doc. comercial, eligiendo la rutina d transferencia 3 en el customizing del control de copia
Análisis de partición: es un elemento que posee el programa de facturación que permite analizar la determinación de factores que desencadenaron en la partición de los documentos hacia el documento de facturación.
ANÁLISIS DE CONFIGURACIÓN DE LA CLASE DE FACTURA EN EL IMG
CLASE DE FACTURA:
â–ºla vinculación con el módulo FI
â–ºla relevancia para rappel
â–ºla clase de factura de anulación
â–ºlas determinaciones de cuentas mayor
â–ºentre otros elementos
SPRO→ IMG REFERENCIA SAP→ COMERCIAL→ FACTURACIÓN→DOCUMENTO DE FACTURACIÓNâ–º DEFINIR CLASE DE FACTURAS
Se puede asignar una clase de factura en cada lista de factura
Se puede cargar una la clase de factura de anulación por cada clase de factura
La clase de factura puede tener una clase de mensaje, para la impresión de documento
La clase de factura puede definir un esquema de interlocutor, tanto en la cabecera como en la posición
SPRO→ IMG REFERENCIA SAP→ COMERCIAL→ FACTURACIÓN→DOCUMENTO DE FACTURACIÓNâ–º DEFINIR RANGO DE NÚMEROS PARA FACTURAS