✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
1. CONEXIÓN CON GESTIÓN FINANCIERA
Antes que el documento contable se haya creado se puede modificar:
- fecha de facturación
- determinación de precios
- determinación de cuentas
- determinación de mensajes
Cuando el documento de facturación se haya transferido a contabilidad SOLO SE PODRAN MODIFICAR DATOS DE DETERMINACIÓN DE MENSAJE Y NO OTROS CAMPOS.
2. BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN
- La contabilidad solo se verá reflejada, si se ha liberado el documento para la facturación.
- verificación de los errores en la determinación de cuentas.
3. NÚMEROS DE REFERENCIA Y NÚMEROS DE ASIGNACIÓN
- Número de referencia: está en la cabecera del documento contable y se usa para la COMPENSACIÓN, dado que representa el número de factura legal.
- Número de Asignación: está a nivel posición de deudor y se usa para la CLASIFICACIÓN DE PARTIDAS INDIVIDUALES.
4. NÚMEROS DE REFERENCIA EN LISTA DE FACTURA
- Antes de reunir los documentos de facturación, deben ser contabilizados en la GF., cuando se haga el traspaso, se copia en la referencia el número que se haya deseado gracias al control de copia.
5. CLASES DE DOCUMENTOS POR OPERACIÓN.
- En el módulo de FI los documentos contables se distinguen con la clase de documento; que posee el control en la CABECERA DEL documento.
6. CENTRAL /SUCURSALES
- Desde FI se puede actualizar el maestro (sociedad), y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales.
7. CONTABILIZACIONES NEGATIVAS
- Contabilización de anulaciones se efectúan con un contra asiento contra documento en la GF.
Para la anulación se deben fijar parámetros:
- sociedad
- clase de documento
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marilina Aranda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Marilina Aranda
Profesión: Técnica en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Industrial - Argentina - Legajo: BH59X
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Marilina Aranda