✒️Publicaciones SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas

Lección 4: Visualización y Bloqueo de las Facturas 1. VISUALIZACIÓN DEL DOC. DE FACTURA Se podrán visualizar los documentos creados de la verificación y registro de las facturas por "MIR4". 2. VISUALIZACIÓN DEL DOC CONTABLE - FI. Se accede por la transacción "MIR4" y a la factura del proveedor por el botón "DOCS. SUBSIGUIENTES" y se podrá obtener la información: N° documento: el N° que SAP ha dado al documento Sociedad Referencia: N° de la factura del proveedor Cuenta: Cuenta contable a la cual se ha imputado Importe: Valor asignado a cada concepto del documento. 3. BLOQUEO DE FACTURA: Herramienta por la cual...

Acceder a esta publicación

Leccion 4 1.0 Visualizacion de doc de Fact – MM Para visualizar los doc creados a partir de la verificación y registro de las Fact de provee, utilizaremos TX MIR4, tal como se muestra acontinuacion. Esta se utiliza para visualizar una Fact logística o cualquiera de sus variantes (Abono, cargo posterior, debito posterior). Se visualiza asi: Para los ejercicio se proponen las sgntes actividades: Analizar los datos presentes en c/pantalla Posicionate sobre c/dato y pulsando la tecla F1, recibe y analiza la inf provista x Sap. Excursiona x las diversar solapas (pago, detalle, impuestos, etc). Y tomate un tiempo xa analizar su contenido. 2.0 Visualizacion del doc contable – FI Te mencionare ciertos...

Acceder a esta publicación

Unidad 8: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería" Lección 4: Visualización y Bloqueo de las Facturas. 1.- Visualización del documento de factura - MM Se podrán visualizar los documentos creados de la verificación y registro de las facturas por "MIR4". 2.- Visualización del documento contable - FI. Se accede por la transacción "MIR4" y a la factura del proveedor por el botón "DOCS. SUBSIGUIENTES" y se podrá obtener la información: - N° documento: el N° que SAP ha dado al documento - Sociedad: - Referencia: N° de la factura del proveedor - Cuenta: Cuenta contable a la cual se ha imputado - Importe: Valor asignado...

Acceder a esta publicación

La transacción MRBR nos permite liberar las facturas bloqueadas, pero desde el módulo de FI.

Acceder a esta publicación

BLOQUEO DE FACTURAS DEBIDO A DESVIACIONES Cuando introduce una factura, el sistema propone valores de los acuerdos de compra o de una entrada de mercancías (EM). Si una posición de factura varía con relación a estos valores, debe encontrar el motivo de dichas desviaciones, por ejemplo, hablando con el departamento de compras, el departamento de entrada de mercancías o con el proveedor. No es necesario realizar una investigación exhaustiva para pequeñas desviaciones; sin embargo, puede establecer límites de tolerancia para cada tipo de desviación en Customizing para Gestión de materiales en Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Fijar...

Acceder a esta publicación

VISUALIZACIÓN DE LA FACTURA Se ingresa a la transacción MIR4, en la pantalla se visualizará la factura y mediante el botón de "docs. Subsiguientes" Se identifican los siguientes datos: -Documento contable. -Sociedad -Referencia -Cuenta .Importe Bloqueo de facturas El sistema ofrece la herramienta para impedir que la factura sea pagada de forma automática ( FI tiene la forma de pago automático) cuando las condiciones del pedido, de la EM o de a tolerancia definidas en la parametrización no son las correctas se procede al bloqueo de las siguientes maneras: 1.- Bloqueo automático .- en el caso de que las condiciones mencionadas anteriormente no se cumplan,...

Acceder a esta publicación

4/6 VISUALIZACIÓN Y BLOQUEO DE LAS FACTURAS Visualización del documento de factura MM Utilizamos la trx MIR4 si deseamos visualizar una factura logística o cualquiera de sus variantes (abonos, cargo posterior, débito posterior) Visualización del documento contable FI Para acceder al documento contable se ingresa desde la MIR4 +la factura de proveedor deseada/documentos subsiguientes. La información más relevante de la factura: N° de documento-número que SAP asigna Sociedad-compañía para la cual se registra el documento. Referencia-factura proveedor Cuenta-cuenta contable a la que se efectúa la imputación Importe- valor asignado a cada concepto. (signos...

Acceder a esta publicación

Visualización y Bloqueo de las Facturas VISUALIZACIÓN DEL DOC. DE FACTURA Se podrán visualizar los documentos creados de la verificación y registro de las facturas por "MIR4". VISUALIZACIÓN DEL DOC CONTABLE - FI. Se accede por la transacción "MIR4" y a la factura del proveedor por el botón "DOCS. SUBSIGUIENTES" y se podrá obtener la información: N° documento: el N° que SAP ha dado al documento Sociedad Referencia: N° de la factura del proveedor Cuenta: Cuenta contable a la cual se ha imputado Importe: Valor asignado a cada concepto del documento. BLOQUEO DE FACTURA: Herramienta por la cual se impide que la factura...

Acceder a esta publicación

En SAP las facturas pueden tramitarse directamente vía la función de contabilidad de cuentas a pagar del módulo financiero. En estos casos las facturas no se comprueban automáticamente con el pedido y el albarán de entrada. Esta función se utiliza para procesar facturas que no requieren pedido, por ejemplo las electricidad, agua, gas, etc. Este procedimiento, que elude las estrategias de liberación de las solicitudes y pedidos, entraña una mayor debilidad de control ya que la confianza se deposita exclusivamente en las aprobaciones manuales de las facturas. Si las facturas se tramitan a través del módulo logístico, existen mayores controles automatizados. Riesgos posibles:...

Acceder a esta publicación

1.- Visualización del Documento de Factura Para poder visualizar los documentos creados a partir de las Facturas de Proveedores, se utiliza la Transaccion: MIR4 (Es usada para visualizar una Factura logística o sus variantes como Abono, Cargo Posterior, Debito Posterior) 2.- Visualizar del Documento Contable Detalles del documento contable generado que caen en el ámbito de FI. Para acceder al documento contable se debe: Ingresar en la transaccion "MIR4" usando la factura de proveedor deseada Pulsar el Boton Documentos. Subsiguientes Pulsar la Se muestra el Total (Negativo) los dos ítems(Numero Positivo) y el IVA, Si se realiza un Abono el total esta en numeros positivos mientras que el resto...

Acceder a esta publicación