✒️SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas
SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas
1.- Visualización del Documento de Factura
Para poder visualizar los documentos creados a partir de las Facturas de Proveedores, se utiliza la Transaccion:
MIR4 (Es usada para visualizar una Factura logística o sus variantes como Abono, Cargo Posterior, Debito Posterior)
2.- Visualizar del Documento Contable
Detalles del documento contable generado que caen en el ámbito de FI. Para acceder al documento contable se debe:
- Ingresar en la transaccion "MIR4" usando la factura de proveedor deseada
- Pulsar el Boton Documentos. Subsiguientes
- Pulsar la Se muestra el Total (Negativo) los dos ítems(Numero Positivo) y el IVA, Si se realiza un Abono el total esta en numeros positivos mientras que el resto se encontrara en negativos
Nota: Si se realiza un esquema de parametrización algunos campos se pueden ver ligeramente diferentes.
EL Esquema de documentos subsiguientes posee la siguiente información relevante:
- No. Documento: Es el Numero que SAP asigna al documento contable
- Sociedad: Compañía para la cual se hace el registro
- Referencia: Numero de Factura del Proveedor
- Cuenta: Cuenta contable a la cual se ha efectuado la imputación cada linea o concepto
- Importe: Valor asignado a cada concepto del documento (Los signos hacen referencia a las cuentas del debe y el haber)
3.- Bloqueo fe Facturas
SAP provee herramientas para evitar que una factura sea pagada de forma automatica (FI puede tener la posibilidad de generar pagos automaticos de Facturas) en caso de no cumplir con las condiciones del pedido, Entrada de mercancia y las Tolerancias definidas en la parametrizacion
Bloque de Factura se puede realizar por dos vias:
- Bloqueo Automático: Los datos no satisfacen las condiciones de Pedido, Entrada de Mercancía, Parametrizaciones Definidas. En este caso la Factura es guardada en el sistema bloqueada para el pago
- Bloqueo Manual: Es el caso donde el operador registra la Factura y aplica el bloqueo durante su creacion
- Bloqueo Estocástico: Es una forma estadistica de bloqueo de Facturas. Se utiliza con fines de auditoria, en la cual el sistema bloquea un "Porcentaje" determinado de facturas por encima de cierto "Importe" total (Estos son definidos en la parametrizacion).
Nota: El bloqueo automático no surge de errores en la informacion, sino este impedirá guardar el documento principalmente por los desvios en los precios
Ejemplo:
Se realiza un caso practica donde los precios indicados para los items sean superiores a los que están puestos en el pedido, Cuando se simula la informacion, se creara una linea en el documento contable con el concepto de "Diferencia de Precios", lo pone que se realizo un incremento.
Esto da como resultado un mensaje de advertencia y cambiara el estado del campo en la pestaña "Pago" (Se pondra la opcion bloqueo pago)
- Menaje de Error: "Precio demasiado Elevado" Limite de tolerancia superado en 10.00%
Se guarda el documento generando un documento contable Bloqueado para Pago (que puede ser visualizado en la MIR4)
Para poder Desbloquear la Factura que fue bloqueada al momento de su creación, es con transacción MRBR
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Munoz Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Jorge Munoz Vega
Profesión: Lic. Tecnologias de Informacion - Mexico - Legajo: AR14T
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Jorge Munoz
Disponibilidad Laboral: FullTime 
