✒️Publicaciones SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

Generalidades de la parametrización de la Verificación de Facturas Dedicaremos esta unidad como introducción a todo lo referido a la parametrización del proceso de Verificación de facturas de proveedores al momento de registrarlas en el sistema. Se asociarán los procedimientos, documentos generados y las opciones de configuración que ofrece SAP. Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas. Definición de contabilización automática: en este segmento se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. Transacción...

Acceder a esta publicación

UNIDAD 7 LECCIÓN 1 1 Generalidades de la parametrización de la Verificación de Facturas Procedimientos, documentos generados y las opciones de configuración que ofrece SAP, referido a la parametrización de Facturas 2 Aspectos de la Parametrización de la Verificación de Facturas 2.1 Definción de Contabilización automética Se definen las Cuentas de Mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveeores (u otro documento originado en MM de impacto en FI) Transacción FB03: visualizar los documentos contables, recordando que dicha actividad está asociada...

Acceder a esta publicación

PARAMETRIZACION DE LA VERIFICACION DE FACTURAS Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas: Contabilizaciones automáticas. Asignación números documentos contables. Asignación números documentos logísticos. Especificar bloqueo de pago Fijar limite de tolerancias Parametrizaciones generales. Definición de contabilización automática: en este segmento de la parametrización se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se imputaran automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores (u otro documento originado en MM de impacto en FI). Transacción FB03: permite...

Acceder a esta publicación

Lección 1. Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización Configuraciones básicas del documento (Todas se realizan a nivel de sociedad) Ruta: SPRO-GM-VF- Factura Recibida - Actualizar propuestas impositivas en verificación de facturas. Definición del Indicador de impuestos propuesto en Compras para cada Sociedad - Habilitar envío de emails por deviación de precios. Define si ante desvíos de precio en la Factura es enviado un e-mail automático al comprador. - Habilitar si el sistema va a validar existencias facturas duplicadas o no en una misma sociedad. Se parametrizan los datos tomados como referencia para la determinación...

Acceder a esta publicación

Contabilización automática Los aspectos parametrizables para la Verificación de Facturas Logísticas son: Contabilización automática Asignación de números a documentos contables Asignación números documentos logísticos Especificar bloqueo de pagos Fijar límites de tolerancia Parametrizaciones generales

Acceder a esta publicación

Lección1: Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización Aspectos parametrizables en el proceso de verificación de facturas logísticas: Contabilizaciones automáticas: En este proceso de definen las cuentas de mayor a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar la factura del proveedor. Asignación números documentos contables: La numeración de los documentos contables será automática, por lo cual, habrá que configurar la asignación de su numeración. Asignación números documentos logísticos: De igual forma ocurrirá con los documentos...

Acceder a esta publicación

Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización En esta lección se verá: * las cuentas de Mayor asociadas a las contabilizaciones automáticas, * numeración automática de cada tipo de documento, * instrumento de bloqueos para el pago de facturas. Video: Se parametriza desde: Menú del SPRO - Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - Factura recibida - Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos Siendo esta una parametrización determinada por la Sociedad, procederemos a seleccionar la utilizada en los documentos. Pulsamos icono en forma de lupa para visualizar la información. Mediante el matchcode consultamos...

Acceder a esta publicación

Lección #1: " Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización". SPRO: Gestión de Materiales- Verificación de Factura Logística- Factura recibida- Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos. ** Seleccionar sociedad y luego "lupa"; luego seleccionar indicador de impuesto deseado (matchcode) y Guardar (OT). -- Especificar Mail a Compras en caso de desviación de precio (Seleccionar sociedad y clic en "Mail automát.") -- Configurar verific. facturas dobles (duplicadas). Seleccionar sociedad y clic en: "Verificar sociedad", "Verificar ref." y "Verificar fe. factura"; luego gradar (OT). SPRO: Gestión...

Acceder a esta publicación

UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCION 1: Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización. Generalidades de la parametrización de la verificación de Facturas Rango de numeración Estado de campos Tolerancias Validaciones Aspecto de la Parametrización de la Verificación de Facturas Factura de Proveedores (Logística) Contabilizaciones automáticas Asignación números documentos contables Asignación números documentos logísticos Especificar bloqueo de pagos Fijar límites de Tolerancia Parametrizaciones generales 2.1- Definición de Contabilización...

Acceder a esta publicación

Documentos Facturas de proveedor Parametrizaciones generales Contabilizaciones Automaticas Asignacion de numeros de documentos contables Asignar numeros de documentos logísticos Especificar bloqueos de pagos Fijar limite de toleracia DEFINICION DE CONTABILIZACION AUTOMATICA Se definen las cuentas mayores o contables a las cuales se imputa automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. En la transacción FB03 se visualizan los documentos contables, esta actividad esta asociada al modulo FI ASIGNACION DE NUMEROS DE DOCUMENTOS CONTABLES Debemos configurar asignación de los documentos contables genrados por entradas de mercancía y de factura. Debemos definir...

Acceder a esta publicación