✒️SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
Lección 1. Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
Configuraciones básicas del documento (Todas se realizan a nivel de sociedad)
Ruta: SPRO-GM-VF- Factura Recibida
- Actualizar propuestas impositivas en verificación de facturas. Definición del Indicador de impuestos propuesto en Compras para cada Sociedad
- Habilitar envío de emails por deviación de precios. Define si ante desvíos de precio en la Factura es enviado un e-mail automático al comprador.
- Habilitar si el sistema va a validar existencias facturas duplicadas o no en una misma sociedad. Se parametrizan los datos tomados como referencia para la determinación de facturas dobles, es decir, se intenta ingresar nuevamente
- Tratar textos de pedido de compras en verific. de facturas, determina si al registrar la Factura se recibe el texto de cabecera del Pedido
- Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados. Define la manera en que son contabilizados estos costos, ya sea, distribuidos entre posiciones o una línea contable independiente (en una cuenta de mayor aparte)
Ruta: SPRO-GM-VF- Bloqueo de Factura
- Fijar límites de tolerancia, para cada sociedad habrá varias opciones, se tratará la más común, desviaciones de precios.
- Habilitar el bloqueo estocástico y configurar el importe a partir del cual se bloquea una factura y determinar el % de facturas a bloquear.
Aspectos de la parametrización de verificación de facturas.
- Contabilizaciones automáticas: Permite definir las Cuentas de mayor a las que serán imputados cada uno de los movimientos de MM que generan documentos contables
- Asignación números de documentos contables: Se parametriza la asignación de la numeración para los documentos contables generados por el registro de la Factura
- Asignación números de documentos logísticos, es decir, el rango para facturas. Se parametriza la asignación de la numeración para los documentos logísticos generados por el registro de la Factura
- Especificar bloqueo de pagos
- Fijar límites de tolerancia. Define las distintas tolerancias para la detección de desvío de precios durante la confección de la Factura y su posible bloqueo para el pago
Transacciones involucradas:
· MIRO: crea factura, nota de crédito, cargo o descargo.
· FB03: visualizar documento contable y cuentas asociadas.
· MIR4: Visualizar factura, a través de este podemos llegar al FB03.
· MIR5: visualización de un listado de facturas de proveedores registradas en el sistema a partir del módulo MM.
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Carlos Farias Diaz
Favorito:
Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Carlos Farias Diaz
Sobre el autor
Publicación académica de Freymar Jose Sequera Gonzalez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Freymar Jose Sequera Gonzalez
Profesión: Ingeniero Industrial - Chile - Legajo: BC62K
✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA Material Management
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Consultor sap mm. conocimientos en compras, producción, despacho, cadena de suministro, mejora continua, lean manufacturing, indicadores de gestión, métodos de trabajo, control de calidad.
Certificación Académica de Freymar Sequera
