✒️SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
Generalidades de la parametrización de la Verificación de Facturas
Dedicaremos esta unidad como introducción a todo lo referido a la parametrización del proceso de Verificación de facturas de proveedores al momento de registrarlas en el sistema. Se asociarán los procedimientos, documentos generados y las opciones de configuración que ofrece SAP.
Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas.
- Definición de contabilización automática: en este segmento se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores.
Transacción FB03: Visualizar los documentos contables, recordando que dicha actividad está asociada al módulo FI. De manera similar podemos acceder a él en la transacción MIR4 para visualización de la factura logística y desde allí acceder al documento contable.
- Asignación de números de documentos contables: Debemos definir el rango de numeración de los documentos contables asociados a las facturas, con la participación del experto en el módulo FI por su incidencia sobre dicho módulo.
- Asignación de números de documentos de factura logística: debemos indicar a SAP la numeración automática que se asignará al documento de factura logística. En la transacción MIR4 accederemos a la visualización de factura logística, generada en el módulo MM.
- Bloqueo para el pago: a fin de validar la información de la factura presentada por el proveedor, determinamos que SAP incluye una serie de parametrizaciones, entre ellas, la definición de bloqueos para el pago de los mencionados documentos.
- Definición de límites de tolerancia: a fin de validar la información ingresada en la verificación de factura del proveedor, SAP incluye la parametrización de tolerancias que determinan la aceptación o no de la misma para el pago.
- Parametrizaciones generales: otro tipo de configuraciones disponibles son: definir valores propuestos para indicadores de IVA, tratamientos de texto asociado al pedido, verificación de facturas duplicadas, control de envío de email a compras por desvíos de precio.
SPRO: Gestión de Materiales- Verificación de Factura Logística- Factura recibida- Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos.
** Seleccionar sociedad y luego "lupa"; luego seleccionar indicador de impuesto deseado (matchcode) y Guardar (OT).
-- Especificar Mail a Compras en caso de desviación de precio (Seleccionar sociedad y clic en "Mail automát.")
-- Configurar verific. facturas dobles (duplicadas). Seleccionar sociedad y clic en: "Verificar sociedad", "Verificar ref." y "Verificar fe. factura"; luego gradar (OT).
SPRO: Gestión de Materiales- Verificación de factura logística- Bloqueo factura- Fijar limites de tolerancia. (Seleccionar sociedad, Luego "Desviación del precio" + "lupa" y Limite Inferior: Comprobar limite y Guardar.
-- Bloqueo de factura- Bloqueo estocástico- Activar Bloqueo estocástico y - Parametrizar bloqueo estocástico.( Seleccionar sociedad, Valor Umbral y porcentaje); Luego guardar (OT).
Aspectos de la Parametrización de la Verificación de Facturas:
2.1 Definición de Contabilización Automática: en este segmento de la parametrización, se definen las cuentas de mayor (o contables a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores (u otro documento de MM de impacto en FI).
2.2 Asignación de números de documentos contables: igual que en los movimientos de mercadería, se incorporan los documentos contables y su generación automática al momento de realizarlo; por lo cual, se debe configurar la asignación de su numeración.
2.3 Asignación de números de documento de Factura Logística: Se deberá indicar en SAP, la numeración automática que se asignará al documento de factura logística.
2.4 Bloqueo para el pago: A fin de validar la información de la factura presentada por el proveedor, SAP incluye una serie de parametrizaciones, entre ellas la definición de bloqueos para el pago de las mencionadas.
2.5 Definición de límites de tolerancia: A fin de validar la información ingresada en la Verificación de Factura del proveedor, SAP incluye la parametrización de Tolerancias que determinan la aceptación o no de la misma para el pago.
2.6 Parametrizaciones Generales: SAP proporciona una batería de configuraciones para determinar la respuesta o funcionamiento del sistema relacionados con las operaciones en cuestión.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Carlos Farias Diaz
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Carlos Farias Diaz
Sobre el autor
Publicación académica de Cristian Sepulveda Mena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Cristian Sepulveda Mena
Chile - Legajo: HJ25W
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado
Disponibilidad Laboral: FullTime