✒️SAP MM Listados de Facturas (Reporting)
SAP MM Listados de Facturas (Reporting)
Leccion 6/6: Listados de Facturas (Reporting)
Listados de facturas de proveedores - Generalidades
El objetivo de esta lección será la obtención de listados de Facturas, como las que registramos y analizamos en las lecciones anteriores.
En todos los casos, dispondremos de ciertas transacciones e ingresaremos a una pantalla inicial que denominamos Pantalla de Selección, desde donde pondremos ingresar el criterio de búsqueda o filtro de los documentos, luego ejecutaremos la transacción y por último, recibiremos un listado, el que podremos analizar exhaustivamente y desde distintos puntos de vista según quien lo haya requerido.
A. Listado de Facturas: Mediante la transacción MIR5 accederemos a una herramienta que entregará un listado de las facturas de proveedores registradas en el sistema desde el módulo MM.
Puede observarse que han sido incluidos una serie de criterios asociados a los siguientes datos, a saber:
- Ejercicio: corresponde al año al cual ha sido imputado el documento.
- Usuario: Obtendrá sólo las Facturas registradas en el sistema por el usuario indicado.
- Emisor de la factura: se ingresará el o los proveedores de los cuales se desea obtener el listado de Facturas recibidas.
- Fecha de Contabilización: hace referencia al período que se desea listar.
- Clase de movimiento: en el caso de las facturas de proveedores registradas desde el módulo MM, en general, el único tipo de documento utilizado en el RE.
- Referencia: recordaremos que en una Factura, la referencia es el número de factura real del proveedor.
- Importe bruto: mediante este campo obtendremos solamente aquellos documentos dentro del rango de importes brutos totales.
- Clave de moneda: hace referencia a la moneda en que fue confeccionado el documento y no necesariamente es la misma que la moneda de la Sociedad.
- Día de entrada: permite seleccionar las Facturas de acuerdo a la fecha en que han sido ingresadas en el sistemas, independientemente de la fecha de la factura o de contabilización.
- Clase de entrada: Determina la forma en que las facturas han sido ingresadas al sistema.
Respecto a las características de la pantalla de selección, te recuerdo que podríamos ingresar una cantidad de datos y luego crear una variante que nos facilite el ingreso en sesiones posteriores con esta transacción.
B. Variantes de visualización: A continuación te menciono algunas de las funcionalidades que brinda el listado:
- Visualizar el documento completo
- Visualizar el documento contable
- Obtener los totales y subtotales de los campo numéricos
- Cambiar el ordenamiento de los registros
- Filtrar la presente lista de documentos según diversos criterios
- Exportar los datos del listado a un archivo externo
- Imprimir el presente listado
Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Woclaw, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Expert
Daniel Woclaw
Profesión: Consultor Junior de Programa Sap - España - Legajo: VV71H
✒️Autor de: 149 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
