✒️Publicaciones SAP MM Listados de Facturas (Reporting)

LISTADOS DE FACTURAS ( REPORTING) Listados de facturas de proveedor- generalidades Transacción " MIR5" ( listado de facturas creadas a partir de mod. MM) 1. Visualizar lista de doc. factura: Nº documento ejercicio usuario emisor de la factura sociedad fecha doc. fecha contabilización clase de doc. referencia texto de cabecera doc. importe bruto factura cst.ind.adq.no planeado clave de moneda tipo cambio dia entrada hora entrada 2.variantes de visualización Las variantes es una forma programar los campos y sus estados que se visualizarán en las "pantallas de selección" y " salidas de datos" . Funciones...

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Listados de Facturas (Reporting) Listados de Facturas de Proveedores - Generalidades El objetivo de esta lección será la obtención de listados de Facturas, como las que registramos y analizamos en las lecciones anteriores Recordando lo aprendido para otros tipos de documentos (Solicitudes de Pedidos, Pedidos, Movimientos de Mercancía), en este caso, la metodología será similar pero orientado a gestionar la información de las facturas y sus documentos MM y FI asociados Listado de Facturas Mediante la TX "MIR5" accederemos a una herramienta que entregara un listado de las facturas de Proveedores registradas en el Sistema desde el módulo MM Algunas condiciones de selección...

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Listado de facturas (Reporting) Se ingresa a la transacción MIR5 Filtros para generar reporte: Ejercicio Usuario : se obtienen sólo las facturas realizadas por el usuario indicado Emisor de la factura: se ingresan los proveedores Fecha de contabilización Clase de documento: para las facturas realizadas desde el módulo MM el ÚNICO documento utilizado es "RE" Referencia -Importe bruto Clave de moneda Día de entrda: día en que se registró la factura en el sistema Clase de entrada: la forma en que fueron ingresadas al sistema " Facturas contabiliz" Los documentos pueden ser modificados en el sistema a excepción de la...

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Listados de Facturas (Reporting) La transacción para acceder a un listado de facturas creadas a partir del módulo MM es MIR5. Procedimiento: Ingresamos a la transacción MIR5 Ingresamos los criterios que nos convenga, por ejemplo: Ejercicio, Usuario, emisor de la factura, fecha de contabilización, clase de documento, referencia, importe bruto, clave de moneda, día de entrada, clase de entrada. Le damos en ejecutar y el sistema nos arrojara el resultado de la lista de facturas. Variantes de visualización Para el listado de facturas desde el módulo FI la transacción a utilizar es FBL3N. Las variantes de visualización, brindan ciertas funcionalidades: Visualizar el...

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Listado de facturas (Reporting) Generalidades Obtener listados de facturas con algunas transacciones del sistema, en el cual ingresaremos a la Pantalla de selección y podremos ingresar criterios de búsqueda para luego ejecutar la transacción y recibir el resultado. Listados de facturas Ingresamos a la transacción MIR5 listados de Facturas de proveedores : allí tendremos que llenar los campos para el filtrado Información a tener en cuenta para el filtrado: Ejercicio: Año de imputación del documento Usuario: Se filtrará solo las facturas registradas por el usuario Emisor de la factura: Se filtrara por el proveedor solicitado Fecha de contabilización:...

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Listados de Facturas (Reporting) 1. Listados de Facturas de proveedores - Generalidades El objetivo es obtener un listado de Facturas, la cuales fueron registradas y analizadas previamente. Dispondremos e ingresaremos a una pantalla inicial que denominamos "Pantalla de Selección", desde donde se ingresa el criterio de búsqueda o filtro de los documentos, luego ejecutaremos la transacción, y por último, recibiremos un listado, el que podremos analizar desde distintos puntos de vista según quien lo haya requerido. 1.1 Listado de Facturas: Ingresamos a la transacción "MIR5" accederemos a una herramienta que entregará un listado de las facturas de proveedores registradas en el...

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Listados de Facturas de proveedores - Generalidades. Podran ser analizados exhaustivamente y desde distintos puntos de vista segun quien lo haya requerido (responsables de Compras, Administracion, Auditoria, etc.) - Listado de Facturas: Se ingresa a la transaccion MIR5 para obtener el listado registrado en el sistema desde el modulo MM. (Imagen 1.1) Se puede filtrar la informacion recibida mediante los datos o campos. Los reportes incluidos en SAP pueden ser utilizados con muy diversos objetivos, segun sea el sector que los demande, de manera que son provistos por una serie de presentaciones que intentan adaptar los resultados a las necesidades de cada uno de ellos. (Imagen 1.2) En este caso: Ejercicio (año al cual ha sido imputado el...

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Listados de facturas (reportes) facturas de proveedores - generalidades filtros listado de facturas EJ añadir datos para filtro se puede crear variante de búsqueda - guardar EJ variante - menú, variante, grabar como variante - dar denominación y descripción con la variante se llenan algunos datos ver resultados ver y analizar datos de facturas en MIRO - puedo cambiar disposición de campos y guardarlo como variante variantes de visualización EJ variante acceder a variante con botón EJ funcionalidades que brinda el listado .botón para ordenar según valores

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El listado de los reportes, específicamente la transacción MIR5 está orientada a entregar una lista de documentos ingresados del módulo MM y FI. La transacción se puede filtrar por una serie de datos, como por ejemplo usuarios, (que hicieron el ingreso del documento), ejercicio, por proveedor, clase de documento, referencia, día de entrada de documento, etc). Se pueden crear variantes para visualizar los datos, según la necesidad de cada usuario. estos reportes, se pueden imprimir, exportar datos a archivos externos, como texto o excel, cambiar el orden de los datos, visualizar los números de documentos contables, etc.

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LISTADO DE FACTURAS ( REPORTING) LISTADOS DE FACTURAS DE PROVEEDORES | GENERALIDADES En todos los casos, dispondremos de ciertas transacciones e ingresaremos a una pantalla inicial que denominamos Pantalla de Selección, desde donde podremos ingresar el criterio de búsqueda o filtro de los documentos, luego ejecutaremos la transacción y por último recibiremos un listado que podremos analizar exhaustivamente y desde distintos puntos de vista según quien lo haya requerido. Respecto a esto último, me refiero específicamente a los diferentes enfoques o necesidades que pueda tener sobre este listado: los responsables de compras, administración, auditoría, etc. 1 | LISTADO DE FACTURAS Mediante...

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