✒️SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
2) Etapas y documentos del proceso de compras
Proceso de compras definición y etapas
Es un componente de la gestión de materiales y el encargado de la adquisición de bienes y servicios externos mediante la Planificación de necesidades, elección de la mejor fuente de aprovisionamiento, seguimiento de la entrega y facturación del proveedor.
Se encuentra relacionado con ventas (SD) para abastecer los pedidos de ventas con contabilidad FI a través de los registros contables, con producción PP y Mantenimiento PM previendo los requerimientos de repuestos, insumos y servicios.
Circuito: 1-Determinaciónn de necesidades 2-Creación de la solicitud de pedido 3-liberación de la solped
4- determinación de la fuente de adquisición- cotización. 5- Selección del Proveedor-comparación de ofertas
5- gestión del pedido (orden de compra) 6- liberación del pedido
7-recepción o entrada de mercancía 8- recepción y control de factura.
Proceso de compras – ciclo de aprovisionamiento
El flujo de documentos de compras asociados a un proceso manual se inicia con una solped, se genera el pedido de compra al proveedor, luego la mercancía o servicio se recepciona, chequea, y registra la Factura del proveedor.
Admite procesos automáticos.
La herramienta de planificación de necesidades (llamada MRP) permite la creación automática de solicitudes de pedidos basadas en los requerimientos expresados por cada sector o la necesidad de actualización del stock.
Un Pedido puede ser creado automáticamente basándose en una solped donde se indicó el proveedor y si ha sido configurado en el maestro de material y proveedor.
Asociada a la entrega de mercadería puede indicarse un aviso de entrega para r enviado automáticamente al proveedor.
SAP dispone de la herramienta de facturación automática, lo que habilita al sistema a registrar facturas de proveedores automáticamente si ha sido previamente parametrizado.
Proceso de compras Ciclo de selección y pedido.
Determinación de necesidad/Petición de ofertas/comparación ofertas/Pedidos
El área de compras determina las necesidades de bienes y servicios basados en las herramientas del sistema MRP. Genera Peticiones de Oferta, utiliza el registro de cotizaciones. El resultado de las cotizaciones puede generar automáticamente el Pedido y las comunicaciones automáticas de rechazo de cotizaciones a los proveedores,
Proceso de Compras. Recepción de Mercadería y Facturación
Una vez definido el proveedor y enviado el correspondiente Pedido.
El sistema queda a la espera de recibir el material o servicio y gestionar su aceptación, posteriormente, se procesará a la recepción y verificación de la factura y el consecuente registro de la deuda en cuentas a pagar que se gestiona por el módulo FI.
Proceso de Compras – Determinación del proveedor
Al momento de registro de la entrada de la mercadería basada en un Pedido, el sistema verifica las cantidades entre ambos documentos, y admite desvíos basados en cantidades, porcentajes o un suministro incompleto establecido por parametrización.
El registro de factura del proveedor verifica su información comparada con el pedido e ingreso de mercadería, validando, desvíos de acuerdo a la parametrización,
El sistema solicita datos adicionales a fin de generar los documentos contables asociados al movimiento, lo que requiere la correcta configuración del módulo FI (cuentas de mayor, apertura del periodo, división, tasa de cambio de moneda, retenciones, condiciones de pago, indicador de IVA, entre otros).
Sobre el autor
Publicación académica de Patricia Jacqueline Martinez Alonso, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Patricia Jacqueline Martinez Alonso
Uruguay - Legajo: PK54W
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Hola soy patricia, saludo al profesor y compañeros. estoy interesada en profundizar mis estudios en esta herramienta.
Certificación Académica de Patricia Martinez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
