✒️SAP FI La navegación en el menú de Customizing

Menú: Herramientas - Cutomizing - IMG - SPRO - Tratamiento de proyecto.

Siempre ir al boton: "IMG Referencia SAP":

Nos encontramos con el menú de Customizing.

La mayoría de las parametrizaciones que realizaremos en el Modulo FI se encuentran en la opción: Gestión Financiera. Siempre utilizaremos la opción que dice Gestión Financiera (nuevo). Ya que es el menú que se habilita con la funcionalidad de la nueva contabilidad principal o más habitualmente conocido como New ..

Continuamos navegando por el menú hasta llegar hasta un nuevo punto de parametrización.

Por ejemplo: Gestión Financiera (nuevo): Parametrizaciones básicas de gestión financiera - Libros - Campos - ....

Si llegamos al reloj ejecutar, es porque hemos llegado al último nivel. Haciendo clik podremos acceder a una función de parametrización - Definir Variante de Status de Campo.

A lo largo de estas parametrizaciones, vamos a encontrar dos ventanas. A la derecha tenemos distintas entradas y a la izquierda tenemos distintas carpetas que tienen diferentes opciones de parametrización. Por ejemplo, en este caso marcamos una entrada, y luego hacemos doble clic sobre la carpeta: Grupos de Status campo.

Ahora podemos ver que cambia la lista de entradas, nos trae todos los grupos que pertenecen a esa variante que elegimos en la pantalla anterior.

Ademas de las carpetas, en la parte superior de la pantalla, tenemos diferentes iconos que nos permiten seguir trabajando en estas transacciones. Por ejemplo, marcamos una entrada en la ventana de la derecha, y apretamos el icono de la "Lupa: Status de campo" o hacemos doble clic sobre la entrada, para poder acceder a la configuración de este grupo en particular.

Con la flecha verde, podemos retroceder por cada una de las pantallas, por las cuales fuimos pasando.

Hacemos doble clic en la opción Datos generales y vemos mas opciones.

o un clic sobre Datos generales y el boton "Lupa - Lista de subgrupos". Se abrira la ventana con la lista de grupos subordinados. Le damos el check verde para continuar.

Si hacemos doble click sobre la entrada "Imputaciones Adicionales". Y en esa pantalla le hacemos clic en el boton "Info de Campo". Y nos muestra el detalle de Campos.

Salimos de todo esto

Vamos a la transaccion de visualización de Acreedores: FK03

Colocamos el Acreedor, la Sociedad, marcamos en Datos de la sociedad el check en Pagos.

Le damos el boton verde con check blanco en la barra de herramientas.

Nos posicionamoes en cualquier lugar del dato maestro, y presionamos F1 - Ayuda.

Y podremos ver en detalle, para que se utiliza el campo que hemos seleccionado.

Ademas nos encontramos, en la parte superior, con una barra de herramientas, con diferentes iconos. Tenemos el boton Herramientas (que es un martillo), que nos muestra los datos técnicos del campo seleccionado. Por ejemplo podemos encontrar el nombre de la tabla y el nombre técnico del campo .

Tambien nos encontramos con el botón customizing. Ese botón no siempre está disponible, a veces esta deshabilitado, y eso quiere decir que no lo podemos utilizar.

Si hacemos clic, nos aparece una pantalla que nos pide el proyecto, no le ponemos nada en el proyecto, y ponemos continuar.

Desde aqui, podemos acceder a distintos puntos del cutomizing, desde se puede customizar, el campo sobre el cual, hemos accedido a la ayuda.

En el dato maestro hemos elegido el campo: Bloqueo de pago.

Y en el Customizing podemos definir las causas del bloqueo de pago.

Si le damos Retoceder. Se nos abriráa una pantalla: Resumen de las actividades IMG.

Salimos de todo y vamos a visualizar la tabla que hemos visto en el Maestro de Acreedores.

Transacción: SE11 (Ver definición de la tabla)

Colocamos el nombre de la tabla que queremos ver:

LFB1. Y apretamos Visualizar. Y podemos ver que campos componen esta tabla.

Desde esta misma transacción podremos acceder a ver el "contenido de la tabla": boton: en la grilla de la barra de herramientas. Tenemos una pantalla de selección que nos permite filtrar los datos que deseamos ver.

El ancho máximo de una tabla es de 1023 caracteres. Le damos ejecutar.

Todos los datos que se encuentran en las transacciones estan guardados en tablas o estructuras. Una vez que ejecutamos la tabla que estamos buscando, podemos visualizar los datos de acuerdo a lo que hemos completado en la pantalla de selección.

Si hacemos doble click sobre un renglón, podremos ver el contenido de todos los campos.

Ahora ingresaremos a la transacción SE16: La cual nos permite visualizar el contenido de una tabla, es decir, lo mismo que vimos recién, pero en lugar de acceder por la tabla y ver la definición, directamente accedemos al contenido de la misma.

Completamos con los datos de la tabla que vamos a visualizar.

Por ejemplo: LFA1, es la tabla, de datos generales de Acreedores.

Transacciones Importantes:

• SPRO: Acceso al customizing.
• SE10: Gestión de Ordenes de Transportes.
• SE11: Visualizar tablas
• SE16: Visualizar el contenido de tablas
• SE16N: Visualizar el contenido de tablas (Nuevo)
• SCC1: transporte de ordenes entre mandantes de un mismo ambiente.

Tablas utilizadas en el vídeo.

LFA1: Datos generales de Acreedor

LFB1: Datos de Sociedad de Acreedor