✒️SAP FI La compensación de partidas
SAP FI La compensación de partidas
Códigos de transacciones
Visualizar Partidas de proveedor FBL1N
Compensar partidas de proveedor F-44
Compensar anticipos de proveedor F-54
Contabilizar salidas de pagos F-53
Notas:
Al vincular un NC con una factura, completamos Ref. Factura y así la vinculación está lista para guardar.
Los documentos que previamente hayamos vinculado, aparecerán en una misma línea en la pantalla de Partidas Abiertas.
Si algún renglón está en azul quiere decir que falta algún tipo de dato, hacemos doble clic y completamos lo que el sistema requiera para poder guardar.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ines Da Camara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ines Da Camara
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: QX25A
✒️Autor de: 8 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Ines Da