Información Principal del Documento
1.- Información de los Documentos
Se analizaran los datos mas importantes que utilizaremos al crear pedidos. Para esto se utilizara la transacción visualizar pedido (ME23N)
Nota: Si se quiere saber la información de un campo pulsar la tecla F1
Consejo: Si se requiere ver el codigo de la Clase de Documento se puede mostrar en (Ajustes Dispos.local,Opciones-Experto)
Numero de Documento: Cada documento tendra un codigo unico que lo identifica y el que tendrá asociada la informacion guardada. Puede ser la estandar por SAP y una adoptada por la empresa
Clase de Documento: Cuando se crea el documento se debe seleccionar una clase de documento que estará asociada. (UB,DB,NB,FO). La clase NB es la Estandar por SAP pero SAP permite la creacion de varias clases de documentos.
- Datos de Organizacion (Org. Compras , Grupo de Compras, Sociedad): Estos datos seran validos para todo el documentos
Entrega Factura (Pestaña)
- Condicion de Pago: Codigo de la condicion de pago pactada con el proveedor
- Incoterms: Reglas a nivel internacional, estas son sometidas al vendedor y el comprador para las transacciones comerciales
- Moneda: Moneda del documento que sera aplicable a los items (SAP permite ingresar valores de estos en otras monedas por lo que SAP se encarga de hacer la conversion)
- Tipo de Cambio: Valor de conversion entre la moneda local (De la sociedad del pedido) y la del documento
Textos
- Textos: Existen varios conceptos (Texto de Cabecera, Nota de Cabecera, etc). Este nos indica coneptos de textos o aclaraciones que se incluiran en la cabecera del documento
Direccion
- Direccion: Indica los datos comerciales del proveedor (Telefono, Ciudad, Dirección, etc).
Estrategia de Liberacion
- Estrategia de Liberacion: Informa sobre la estrategia de liberacion asignada al documento(Todo el documento), los niveles de aprobacion(En caso de ser solo 1) y el estado de cada uno de ellos (Pendiente o Aprobado)
Datos de los Items
Datos del Material (Pestañas)
- Lote: Es el codigo asociado al material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricacionque lo identifica (Productos Farmaceuticos y Alimenticios)
- Grupo Articulos: Es un dato para agrupar materiales o servicios.
- Mat.prov: Hace referencia al codigo utilizado por el proveedor para un articulo o servicio. Ejemplo (Articulo Carpeta puede englobar en un solo codigo - Diversos Colores, Tamaños, Cantidad de anillos etc).
Cantidades/Pesos
- Cantidad: Es la única cantidad solicitada al proveedor en el documento actual
- Cantidad pedida en UM almacen: Hace referencia a la cantidad en que las unidades definidas en SAP podrian diferir de las utilidades por el proveedor
- Unidad Pedido / Precio: Establece la relacion de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente
- Unidad Pedido / Almacen: Indica la relacion entre Unidades Solicitadas y las empleadas en el almacen
Reparto
- Reparto: Permite que el total de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y cantidades
Entrega: Se definen las condiciones de entrega
- Tol.Exc.Sum: Se indica mediante un porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada
- TolSumIncomp: Porcentaje de tolerancia de mercadería faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida
- Tipo de Stocks: Se indica si la mercadería al ser recibida podrá ser utilizada directamente o se debera esperar a un proceso de control de calidad.
- Plaz.Entre.Prev: Es la cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercadería.(Basada en la info del material y el proveedor)
- TmpoTratEM: Indica los días que demora la compañía hacer el tramite físico y administrativo de recepción de la mercaderia
- Entrada Mcia: Indica que este pedido espera una entrada de mercancia
- EM no valorada: Define que al recibir la mercadería, la posición no será valorizada y por tanto no incrementara el valor del inventario
- Entrega Final: Cuando el campo tenga la tilde, se impedirá nuevos movimiento al stock asociados en esta posicion (Puede ser manual o automatico).
Factura:
- RecepFactura: Cuando se tilda este campo se indica que dentro del proceso de compras deberá ser recibida y verificada la factura del proveedor
- Factura Final: Al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a las posicion
- VerFactEM: Cuando es tildado esta opción indica al sistema que debe ser efectuada la entrada de mercadería y luego la verificar la factura a partir de la misma.
- Ind.Impuestos: Se indicara el codigo de IVA correspondiente al proveedor y tipo de operacion
Condiciones
- Condiciones: Esta sección de ítem involucra todos los conceptos formadores del costo, para incluir conceptos del valor del item como su precio Bruto, IVA, Descuentos, Flete, Seguros y mas.
Dirección de Entrega
- Dirección: Especifica la dirección en la que proveedor deberá entregar la mercadería o prestar el servicio. Por lo regular es para la direccion del "Centro" que origna la compra, aunque existen casos como la Subcontratacion
2.- Valores Propuestos
Estos son valores asociados a la cabecera o posición del pedido que el sistema guarda y coloca en el pedido de manera automática con la opción de poderse modificar en cualquier momento.