Información Principal del Documento de Compras
Los datos están agrupados por cabecera, Ítems y solapas.
1.1 Datos del Encabezado:
a.- Numero del documento, numeración que identifica al documento asociado, por ejemplo NB con el 450000000 (estándar).
b.- Clase de Documento, es el tipo de documento que seleccionaremos al inicio de la creación.
c.- Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad, estos datos al estar a nivel de cabecera serán validos para todo el documento.
d.- Condición de pago, Código de condición de pago pactado con el proveedor.
e.- Icoterms, Se establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales.
f.- Moneda, Se refiere a la moneda del documento y será aplicable a todos los ítems.
g.- tipo de cambio, conversión entre la moneda local y la del documento.
h.- Textos, Campo habilitado para ingresar comentarios o aclaraciones para dicho documento.
i.- Dirección, muestra los datos comerciales del proveedor.
j.- Estrategia de liberación, Información de la estrategia asignada al documento, los niveles de aprobación y su estatus.
1.2.- Datos de los Ítems:
Lote, Código asociado al material a adquirir.
Grupo de artículos, Agrupa los materiales o servicios.
Mat. Prov. , hace referencia al código usado por el proveedor para el producto o servicio que necesitamos.
Cantidades y Unidades; se incluyen en los campos descritos a continuación: Cantidad, cantidad pedida en la unidad del almacén, Unidad pedido /precio, Unidad pedido / almacén.
Reparto, permite que el total de las unidades a repartir se realicen en diferentes fechas y/o cantidades.
Entrega, se define en los siguientes datos: Tol.Exc.sum, TolSumincomp, Tipo de stocks (puede marcarse para que pase por un proceso de control de calidad o a libre uso), Plazo.entr.prev, TmpoTratEM, Entrada mcía; EM no valorada, Entrega final (al seleccionar este campo impedirá que se realicen nuevos movimientos al stock).
Factura, Referencia al proceso de facturación: RecpFactura (debe ser recibida y verificada la factura del proveedor), Factura final ( impide el ingreso de nuevas facturas por la posición), VerFactEM, Ind.Impuestos (indica el código IVA correspondiente al proveedor).
Condiciones, Involucra todos los conceptos formadores del costo, es decir , incluir códigos (PBXX,NAVS,SKTO,etc). para incluir conceptos del valor del ítem, tales como su Precio Bruto, iVA, descuentos, Flete, Seguros y demás.
Dirección, Especifica los datos a donde hará entrega el proveedor.
2.- Valores propuestos:
Parametrización personal
Se puede parametrizar el documento para que muestre los valores propuestos y asuma valores predeterminados para ciertos campos.