Información de los documentos de pedido
La transacción ME23N se utiliza la visualizar un pedido.
- Número del documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica. La definición estándar de la numeración será de 4500000000 a 4599999999. No obstante SAP permite que cada empresa respete la numeración estándar o adopte la que más crea conveniente.
- Clase de documento: al crear un nuevo documento elegiremos una clase de documento de la lista disponible, siendo NB la clase estándar. Este dato es muy relevante ya que determina la numeración, estado de los datos, entre otros.
Solapa Dat.Org:
- Org. compras, grupo de compras, sociedad: datos que serán válidos par todo el documento, es decir, será aplicable un único valor.
Solapa Entrega/Factura:
- Condición de pago: se refiere al código de la condición de pago pactada con el proveedor.
- Incoterms: establece reglas a nivel internacional, a las que se someten al vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales.
- Moneda: moneda del documento que será aplicable a todos los ítems, aunque SAP permite ingresar los valores de los mismos en otras monedas, encargándose el sistema de hacer la conversión correspondiente.
- Tipo de cambio: se trata del valor de conversión entre la moneda local y la del documento.
Solapa textos:
- Textos: existen varios conceptos (texto de cabecera, nota de cabecera, entre otros.), esto nos indica varios conceptos de textos o aclaraciones que podemos incluir en la cabecera del documento. El tilde verde mostrado indica la presencia de texto en ese segmento.
Solapa dirección:
- Dirección: indica los datos comerciales del proveedor, esto es, dirección, teléfono, ciudad, etc.
Solapa Estrategia liberac.:
- Estrategia de liberación: informa sobre la estrategia de liberación asignada al documento, los niveles de aprobación y el estado de cada uno de ellos. El indicador de liberación nos dará información del estado actual (sin liberar, parcial o totalmente liberado.).
Solapa datos del material:
- Lote: es un código que asocia el material a adquirir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza. Los casos más comunes son los utilizados en productos farmacéuticos y alimenticios.
- Grupo artículos: se trata de un dato para agrupar materiales o servicios.
- Mat.prov.: hace referencia al código utilizado por el proveedor para este producto o servicio.
Solapa cantidades / pesos:
- Cantidad: cantidad solicitada al proveedor en el documento actual.
- Cantidad pedida en la unidad del almacén: se hace referencia a esta cantidad debido a que las unidades definidas en SAP podrían diferir a las utilizadas por el proveedor.
- Unidad pedido / precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente.
- Unidad pedido / almacén: indicará la relación entre las unidades solicitadas y las empleadas en el almacén.
Solapa repartos:
- Reparto: permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas o cantidades.
Solapa entrega:
- Tol.exc.sum: se indica un porcentaje del máximo exceso admitido en la entrega con respecto a la cantidad solicitada.
- TolSumIncomp.: porcentaje de tolerancia faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida.
- Tipo de stocks: indica si la mercadería al ser recibida, podrá ser utilizada directamente, deberá superar un proceso de control de calidad o será bloqueada hasta su aceptación por el responsable correspondiente.
- Plaz.entr.prev: cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercadería.
- TmpoTratEM: cantidad de días que demorará en la compañía el trámite físico y administrativo de la recepción de mercadería.
- Entrada mcía: indica que este pedido espera una entrada de mercadería.
- EM no valorada: define que al recibir la mercadería la posición no será valorizada, y por tanto no incrementará el valor de inventario.
- Entrega final: toda vez que este campo sea tildado se impedirá nuevos movimientos al stock asociados a esta posición.
Solapa factura:
- RecepFactura: indica que para este pedido deberá ser recibida y verificada la factura del proveedor.
- Factura final: al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición.
- VerFactEM: al tildarse esta opción indica que el sistema primero debe efectuar una entrada de mercadería y luego verificar la factura.
- Ind.impuestos: se indica el código de IVA correspondiente al proveedor y tipo de operación.
Solapa condiciones:
- Condiciones: involucra todos los conceptos formadores del costo tales como: precio bruto, IVA, descuentos, flete, seguros.
Solapa dirección entrega:
- Dirección: especifica la dirección a la cual el proveedor debe entregar la mercadería o prestar el servicio.
Valores propuestos
Se podrá indicar al sistema que cada vez que crees un pedido nuevo asuma valores predeterminados para ciertos campos.